Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
373,180 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0117
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/08/2023 17:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/08/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/08/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/08/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/08/2023 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/08/2023 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/08/2023 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/08/2023 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/08/2023 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
434,712.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
145,140.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
289,572.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
434,712.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
434,712.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION (4).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/08/2023 18:01:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA- LIMPIEZA (1).pdf
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (12).pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1420262
11/08/2023 18:06
411,820 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
11/08/2023 18:06
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Bombyx Mori, SRL
346,920 Pesos Dominicanos
Jaynild Comercial, SRL
64,900 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1424420
21/08/2023 14:02
499,612 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/08/2023 14:02
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jaynild Comercial, SRL
64,900 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Bombyx Mori, SRL
434,712 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
373,180.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Galones de Cloro Liquido
350
UD
60
21,000.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Galones de Jabon de Cuaba Liquido
150
UD
186
27,900.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de Jabon Liquido para Manos
100
UD
200
20,000.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Brillos Verdes
50
UD
22
1,100.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Escobas Plasticas con su Palo
50
UD
297
14,850.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Suapér No. 36, con su palo
50
UD
297
14,850.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Palas P/ Recoger Basura con palo
10
UD
158
1,580.00
8
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Ambientadores en Spray
30
UD
160
4,800.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillas para baños con Base
25
UD
140
3,500.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Destupidor de Inodoro 5pg
10
UD
160
1,600.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de Servilletas Cuadradas 10/400
120
UD
125
15,000.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollos de papel toalla 1/6
120
UD
800
96,000.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de Papel Higuinico 48/1
120
UD
800
96,000.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel higienico, Extra fuerte de doble capa. (FFA-DAF-CM-2023-0031)
50
UD
1,100
55,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1424420
Informe final de la selección DO1.AWD.1424420
21/08/2023 14:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1420262
Informe final de la selección DO1.AWD.1420262
11/08/2023 18:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.476180
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0117 publicada por Hospital Central de las FFAA
11/08/2023 18:01
(UTC -4 hours)
Detail