Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 515,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0113   Request Name: ADQUISICIÓN DE NEVERAS EJECUTIVAS Y BEBEDEROS DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE NEVERAS EJECUTIVAS Y BEBEDEROS DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2023 11:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/08/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/08/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/08/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/08/2023 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/08/2023 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/08/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 273,760.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 273,760.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICION DE VEVERAS 273,760.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00608 1 273,760.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/08/2023 14:24:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/08/2023 13:46:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 03/08/2023 17:08:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1418234 09/08/2023 08:45 490,759.99 Dominican Pesos           Final Report: 09/08/2023 08:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jaynild Comercial, SRL 273,760 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Maye Comercial SRL 216,999.99 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 515,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA EJECUTIVA 10 UD 26,500 265,000.00           2 48101714 - Dispensadores (...)48101714 - Dispensadores de agua caliente 2.6.1.4.01 BEBEDERO DE AGUA 10 UD 25,000 250,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1418234 Informe final de la selección DO1.AWD.1418234 09/08/2023 08:45 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.474903 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0113 publicada por Hospital Central de las FFAA 08/08/2023 14:24 (UTC -4 hours) Detail