Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
201,160 Dominican Pesos
Request Reference:
INAFOCAM-UC-CD-2023-0081
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE INAFOCAM
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de suministro de materiales de limpieza para uso de la institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/08/2023 16:03:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/08/2023 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/08/2023 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/08/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/08/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/08/2023 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/08/2023 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/08/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,321.33
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
69,767.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
50,220.80
DOP
----
View
2.3.9.5.01
18,034.53
DOP
----
View
2.3.9.9.05
11,298.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
149,321.33
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691687406173uTWHT
1
149,321.33
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/08/2023 14:41:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/08/2023 08:15:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/08/2023 12:25:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/08/2023 16:51:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/08/2023 10:09:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/08/2023 10:42:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
04/08/2023 10:44:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/08/2023 10:55:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/08/2023 10:58:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
04/08/2023 11:29:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA LIMPIEZA _000035.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS LIMPIEZA_000034.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1418238
10/08/2023 10:26
149,321.33 Dominican Pesos
Final Report:
10/08/2023 10:26
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
149,321.33 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales y útiles de limpieza e higiene - 3ro.
-
Subtotal
201,160.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de papel toalla 6/1 ultra absorvente que no se libere pelusa ni se desintegre (Muestra)
15
UD
1,817.2
27,258.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante de uso domestico
36
GAL
260
9,360.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos cónicos de papel 4.5 Oz. 200/1
50
PAQ
165
8,250.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos 5Oz
50
PAQ
90
4,500.00
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedras aromáticas para baños
100
UD
100
10,000.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueadores
15
GAL
154
2,310.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos 7Oz
100
PAQ
90
9,000.00
8
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Servilleta cuadrada 100/1 super absorbente
30
PAQ
78
2,340.00
9
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Servilleta paquete de 500/1
100
PAQ
112
11,200.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel higiénico jumbo 12/1 super absorbente, royo
20
UD
1,652
33,040.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla limpieza microfibra 15x15
12
UD
84.75
1,017.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador aromatizante de 8 Oz de varios olores
25
UD
133
3,325.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador aromatizante de 8 Oz de varios olores
50
UD
1,363.6
68,180.00
14
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Plato desechables pequeños
6
PAQ
100
600.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda 17/22 Negras Fuertes
1,000
UD
1.33
1,330.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda 24/30 Negras Fuertes
500
UD
4.9
2,450.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda 36/54 Negras Fuertes
1,000
UD
7
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1418238
Informe final de la selección DO1.AWD.1418238
10/08/2023 10:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.474914
La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-UC-CD-2023-0081 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio
08/08/2023 14:41
(UTC -4 hours)
Detail