Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 149,948.52 Dominican Pesos   Request Reference: ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2023-0024   Request Name: Adquisición de productos alimenticios y de limpiezas para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de productos alimenticios y de limpiezas para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2023 11:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2023 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2023 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/08/2023 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/08/2023 11:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/08/2023 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/08/2023 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2023 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2023 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,948.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 69,732.24  DOP ---- View 2.3.3.2.01 10,960.97  DOP ---- View 2.3.9.1.01 10,810.12  DOP ---- View 2.3.9.5.01 53,665.71  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,779.47  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de productos alimenticios y de limpiezas para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. 149,948.51  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16909934595398umcu 1 149,948.51  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/08/2023 12:03:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/08/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras - V1.2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compras - V1.2019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1414823 02/08/2023 12:17 149,948.52 Dominican Pesos           Final Report: 02/08/2023 12:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 149,948.52 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 132,555.24           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA PLANETA AZUL 50 UD 295 14,750.00         2 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CAJAS DE JUGOS RICA DE SABORES 24/1 5 UD 1,487.98 7,439.90         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE CLORO AMALYS 4/1 GL. 2 UD 2,188.9 4,377.80           4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS PLASTICOS No.7 50/50/1 3 UD 5,417.5 16,252.50           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS PLASTICOS No.3 24/100/1 4 UD 9,353.31 37,413.24           7 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 CAJA ALCOHOL ISOPROPILICO 70% 6/1 GL 4 UD 1,194.87 4,779.48         8 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDOS DE CAFÉ MOLIDO SANTO DOMINGO 20/1 LB. 4 UD 8,325.35 33,301.40           9 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQUETES DE AZUCAR CREMA 5 LIBRAS 25 UD 343.36 8,584.00         10 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE DE MANZANILLA TWINING 4/20/1 3 UD 1,885.64 5,656.92 1.2         Adquisición de Materiales de Limpieza y desechables. -         Subtotal 17,393.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA ROLLO INSTITUCIONAL 8 UD 1,370.12 10,960.96         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTES FABULOSO 8 GAL 804.04 6,432.32 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1414823 Informe final de la selección DO1.AWD.1414823 02/08/2023 12:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.473354 La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2023-0024 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas 02/08/2023 12:03 (UTC -4 hours) Detail