Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,340.5 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2023-0185   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2023 12:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2023 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2023 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/08/2023 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/08/2023 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/08/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/08/2023 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2023 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2023 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,340.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 13,275.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 6,755.50  DOP ---- View 2.3.9.8.01 5,310.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 25,340.50  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1691001639207EmXSN 1 25,340.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/08/2023 14:10:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type oficina maria nieves.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO+DE+CONDICIONES+ESPECIFICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1414723 02/08/2023 14:28 25,340.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/08/2023 14:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             María Nieves Álvarez Revilla 25,340.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 25,340.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA GOTERO PARA SELLOS DE COLOR AZUL 20 UD 106.2 2,124.00         2 14111801 - Boletas o roll(...)14111801 - Boletas o rollos de boletería 2.3.3.2.01 UNIDAD DE TICKET DE TURNO AZUL 30 UD 442.5 13,275.00         3 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 UNIDAD DE CINTA EPSON LX 350 20 UD 265.5 5,310.00         4 44122118 - Sujetadores de(...)44122118 - Sujetadores de pinza 2.3.9.2.01 CAJITAS DE PINZAS SUJETA PAPELES 19MM (3/4) 50 CAJ 83.78 4,189.00         5 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 PAQUETE DE GOMAS PARA LAPICES DE COLORES 1 PAQ 442.5 442.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1414723 Informe final de la selección DO1.AWD.1414723 02/08/2023 14:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.473424 La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2023-0185 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch 02/08/2023 14:10 (UTC -4 hours) Detail