Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
471,200 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0110
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE MATERIALES CORTO PUNZANTES Y RESIDUOS INFECCIOSOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE MATERIALES CORTO PUNZANTES Y RESIDUOS INFECCIOSOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/08/2023 14:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/08/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/08/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/08/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/08/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/08/2023 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/08/2023 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2023 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2023 14:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
287,448.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
287,448.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
287,448.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
288,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION 0149.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/08/2023 11:21:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
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Solicitud de compras.pdf
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1418920
09/08/2023 11:36
479,717.2 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
09/08/2023 11:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Shelvi, SRL
192,269.2 Pesos Dominicanos
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Dafesa Comercial, SRL
287,448 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
471,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41104115 - Contenedores d
(...)
41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero
2.3.9.3.01
GUARDIAN CORTOPUNZANTE DE 6 LITROS, FABRICADO EN POLIPROPILENO RIGIDO, TAPA CON CIERRE DE SEGURIDAD .
80
UD
2,650
212,000.00
2
41104115 - Contenedores d
(...)
41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero
2.3.9.3.01
CONTENEDOR PARA RESIDUOS INFECCIOSOS Y/O RIESGO BIOLOGICO, COLOR ROJO, CON PEDAL AUTOAJUSTADO, CAPACIDAD 20 LITROS
12
UD
5,350
64,200.00
3
41104115 - Contenedores d
(...)
41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero
2.3.9.3.01
CONTENEDOR DE 2 GALONES
100
UD
1,100
110,000.00
4
41104115 - Contenedores d
(...)
41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero
2.3.9.3.01
CONTENEDOR DE 5 LITROS
100
UD
850
85,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1418920
Informe final de la selección DO1.AWD.1418920
09/08/2023 11:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.475154
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0110 publicada por Hospital Central de las FFAA
09/08/2023 11:21
(UTC -4 hours)
Detail