Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 21,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0147   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2023 11:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2023 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2023 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2023 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2023 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2023 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2023 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2023 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,000.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 20,000.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 20,000.01  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0147 1 20,000.01  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/08/2023 12:31:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1420515 11/08/2023 12:36 22,155.37 Dominican Pesos           Final Report: 11/08/2023 12:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           INGENIERIA Y COSTRUCCIONES MENDEZ (INCOMESA), SRL 22,155.37 Dominican Pesos         DO1.AWD.1421420 14/08/2023 16:14 20,000.01 Dominican Pesos           Final Report: 14/08/2023 16:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           INGENIERIA Y COSTRUCCIONES MENDEZ (INCOMESA), SRL 20,000.01 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 21,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE STD 8 THHN USA (NEGRO) 500 UD 28 14,000.00         2 39121616 - Breakers de ci(...)39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada 2.3.9.6.01 BREAKER GRUESO DOBLE 50A THQL2150 GE 4 UD 1,500 6,000.00         3 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE VINYL 3M SCOTCH SUPER 33+ 2 UD 500 1,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1421420 Informe final de la selección DO1.AWD.1421420 14/08/2023 16:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1420515 Informe final de la selección DO1.AWD.1420515 11/08/2023 12:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.475992 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0147 publicada por Hospital Central de las FFAA 11/08/2023 12:31 (UTC -4 hours) Detail