Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 97,597.8 Dominican Pesos   Request Reference: GOBOG-UC-CD-2023-0058   Request Name: Servicio de Instalación y Suministro de Plafon   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de Instalación y Suministro de Plafon   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2023 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2023 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2023 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2023 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2023 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2023 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2023 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2023 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2023 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 97,597.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 97,597.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 97,597.80  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696333323278KkkvO 1 97,597.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/08/2023 14:29:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2023 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type img20230801_13085591 - copia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download img20230801_13085591.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1422802 17/08/2023 12:02 97,597.8 Dominican Pesos           Final Report: 17/08/2023 12:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Alumtech, SRL 97,597.8 Dominican Pesos         DO1.AWD.1447001 03/10/2023 07:36 97,597.8 Dominican Pesos           Final Report: 03/10/2023 07:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Alumtech, SRL 97,597.8 Dominican Pesos Download Download View Detail         DO1.AWD.1413827 01/08/2023 15:01 97,597.8 Dominican Pesos           Final Report: 01/08/2023 15:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Alumtech, SRL 97,597.8 Dominican Pesos         DO1.AWD.1445104 29/09/2023 10:12 97,597.8 Dominican Pesos           Final Report: 29/09/2023 10:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Alumtech, SRL 97,597.8 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 97,597.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 Servicios de suministro e instalaciones de plafon fisurado e instalación de 4 lámparas ojo de buey 3"s 1 UD 67,507.8 67,507.80           2 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 Servicios de mantenimiento resane y pinturas de pares 1 UD 30,090 30,090.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1447001 Informe final de la selección DO1.AWD.1447001 03/10/2023 07:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1445104 Informe final de la selección DO1.AWD.1445104 29/09/2023 10:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1422802 Informe final de la selección DO1.AWD.1422802 17/08/2023 12:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1413827 Informe final de la selección DO1.AWD.1413827 01/08/2023 15:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.473054 La lista de oferentes del proceso GOBOG-UC-CD-2023-0058 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL 01/08/2023 14:29 (UTC -4 hours) Detail