Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 119,545 Dominican Pesos   Request Reference: MILITARVOLUNTARIO-UC-CD-2023-0015   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza y de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza y de oficina para uso en esta Dirección General del Servicio Militar Voluntario.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Diagonal B, No. 13 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2023 13:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2023 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2023 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2023 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2023 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2023 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2023 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2023 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 141,018.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 18,408.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 89,680.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 20,532.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 12,398.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 141,018.10  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG169091820418704gBK 1 141,018.10  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/08/2023 13:20:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2023 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA hosting.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1413932 01/08/2023 13:27 141,018.1 Dominican Pesos           Final Report: 01/08/2023 13:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Diversos SUDISA , SRL 141,018.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 119,545.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Docena de Brillo Gordo 9 DOC 450 4,050.00           2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Docenas de Brillo Verde 10 DOC 425 4,250.00           3 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Cajas de Galones de Cloro 4/1 14 CAJ 950 13,300.00           4 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Cajas de Galones de Fabuloso 4/1 20 CAJ 1,995 39,900.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de Papel de Baño 48/1 12 PAQ 1,450 17,400.00           6 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Cajas de Resmas de papel Bond 20 8.5 x 11 10/1 4 CAJ 3,900 15,600.00           7 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva para Empaque de 2" 71 UD 145 10,295.00           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cajas de Lapiceros Azul 12/1 2 CAJ 125 250.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de Funda Plastica de 55 Galones 100/1 Negra 10 PAQ 1,450 14,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1413932 Informe final de la selección DO1.AWD.1413932 01/08/2023 13:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.473025 La lista de oferentes del proceso MILITARVOLUNTARIO-UC-CD-2023-0015 publicada por Servicio Militar voluntario FFAA 01/08/2023 13:20 (UTC -4 hours) Detail