Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
42,544 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-UC-CD-2023-0035
Request Name:
Materiales Gastable T3
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES GASTABLES PARA SUPLIR LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/08/2023 11:02:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/08/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/08/2023 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/08/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/08/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,446.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
22,126.54
DOP
----
View
2.3.3.1.01
1,320.07
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
23,446.61
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691585726304SKVPH
1
23,446.61
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/08/2023 10:38:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/08/2023 20:50:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/08/2023 12:22:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/08/2023 13:08:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/08/2023 13:54:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1418305
08/08/2023 11:09
23,446.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/08/2023 11:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
23,446.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Materiales Gastable T3
-
Subtotal
42,544.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X11 VER FICHA TECNICA
1,500
UD
5
7,500.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X11 VER FICHA TECNICA
500
UD
7
3,500.00
3
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPAS VER FICHA TECNICA
20
UD
120
2,400.00
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPAS PARA GRAPADORAS DE 50 HOJAS VER FICHA TECNICA
2
UD
292
584.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL VER FICHA TECNICA
100
UD
15
1,500.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO VER FICHA TECNICA
25
UD
15
375.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO ROJA VER FICHA TECNICA
30
UD
15
450.00
8
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
CINTA PARA SUMADORA 2 1/4 VER FICHA TECNICA
30
UD
30
900.00
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO LARGO VER FICHA TECNICA
200
UD
6
1,200.00
10
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
JUEGO DE ORGANIZADOR PARA OFICINA VER FICHA TECNICA
15
UD
1,255
18,825.00
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR VER FICHA TECNICA
40
UD
36
1,440.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON VER FICHA TECNICA
150
UD
13
1,950.00
13
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROLLO DE PAPEL P/ IMPRESORA 3 PULGADAS. PAPEL ENCERADO TERMICO VER FICHA TECNICA
30
UD
64
1,920.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1418305
Informe final de la selección DO1.AWD.1418305
08/08/2023 11:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.474769
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-UC-CD-2023-0035 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
08/08/2023 10:38
(UTC -4 hours)
Detail