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This Request was cancelled by the buyer Hospital Central de las FFAA on 31/08/2023 15:17:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: ERROR EN LOS PRECIOS

Summary Information Summary Information Base Total Price: 107,180 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0156   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PANTRY DE ESTE CENTRO DE SALUD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PANTRY DE ESTE CENTRO DE SALUD   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2023 16:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2023 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2023 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2023 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2023 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2023 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2023 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2023 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2023 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,180.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 96,610.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 10,570.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0159 1 110,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/08/2023 10:41:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1418304 08/08/2023 10:49 104,522.27 Dominican Pesos           Final Report: 08/08/2023 10:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           RSB Comercial, SRL 104,522.27 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 107,180.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ EN POLVO 1LBS 30 UD 975 29,250.00         2 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA CRISTAL DE CAÑA 2250 G 15 UD 850 12,750.00         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA COFFEE MATE 1.43 7 UD 820 5,740.00         4 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 JENJIBRE LBS 8 UD 225 1,800.00         5 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CHOCOLATE EN TABLA C/10 15 UD 280 4,200.00         6 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE ENTERA 1LTS 15 UD 245 3,675.00         7 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 ROSA DE JAMAICA LBS 12 UD 750 9,000.00         8 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 TE INFUSO CAJA 5VAR 20 UD 1,050 21,000.00         9 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE VERDE 125ML 5 UD 355 1,775.00         10 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINEGAR APPLE CIDER ESSENTIAL 473ML 5 UD 440 2,200.00         11 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 CANELA LBS 5 UD 705 3,525.00         12 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 CANELILLA LBS 3 UD 565 1,695.00         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL 100FT 13 UD 565 7,345.00         14 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETA PAQ. 100 15 UD 215 3,225.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.1510645 Cancelación del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0156 31/08/2023 15:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1418304 Informe final de la selección DO1.AWD.1418304 08/08/2023 10:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.474772 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0156 publicada por Hospital Central de las FFAA 08/08/2023 10:41 (UTC -4 hours) Detail