Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 37,433 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDE-UC-CD-2023-0103   Request Name: COMPRA DE TONER Y MANTENIMIENTO PARA LAS COPIADORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DEL DEPTO. TÉCNICO DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TONER Y MANTENIMIENTO PARA LAS COPIADORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DEL DEPTO. TÉCNICO DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2023 11:04:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2023 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2023 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/08/2023 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2023 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 44,170.94 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.02 12,618.92  DOP ---- View 2.3.9.2.01 31,552.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 44,170.94  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690904887591lhqFK 1 44,170.94  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/08/2023 11:32:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DOC080123.pdf Solicitud Compra o Contratación Download DOC080123-001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1413814 01/08/2023 11:42 44,170.94 Dominican Pesos           Final Report: 01/08/2023 11:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Copydom, SRL 44,170.94 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         DISCO DURO, TONER Y UPS -         Subtotal 37,433.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 4 UD 6,684.75 26,739.00         2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA DEL AREA ADMINISTRATIVA 1 UD 5,050 5,050.00         3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 MANTENIMIENTO COPIADORA DEPTO. TECNICO 1 UD 5,644 5,644.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1413814 Informe final de la selección DO1.AWD.1413814 01/08/2023 11:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.472960 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2023-0103 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 01/08/2023 11:32 (UTC -4 hours) Detail