Contract Notice Detail
Summary Information

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172,500 Dominican Pesos
 
CRBE-UC-CD-2023-0037 
Servicio de Botellones y Fardos de Agua Purificada Para ser Usada en URBE Durante los Meses Agosto Septiembre ,Octubre, Noviembre y Diciembre 2023 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Servicio de Botellones y Fardos de Agua Purificada Para ser Usada en URBE Durante los Meses Agosto Septiembre ,Octubre, Noviembre y Diciembre 2023 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

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Services 
Services 
CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

31/07/2023 12:04:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2023 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2023 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2023 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2023 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
151,500.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01151,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION AGUA151,500.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1695393725093DdP3p1151,500.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

31/07/2023 13:29:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
31/07/2023 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD 1.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especificaciones Tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.141351331/07/2023 13:34151,500 Dominican PesosActive
    Final Report:31/07/2023 13:35Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Grupo Alaska, SA151,500 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de Agua Purificada-
    
Subtotal
172,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLONES DE AGUA PURIFIACDA 1,500UD6597,500.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDOS DE BOTELLA DE AGUA 16 ONZ (20/1)600UD12575,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
31/07/2023 13:35 (UTC -4 hours)
Detail
31/07/2023 13:29 (UTC -4 hours)
Detail