Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	135,000 Dominican Pesos
Request Reference:	UASD-UC-CD-2023-0070
Request Name:	Adquisición de Rollos de Papel Térmico para Tesorería.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Rollos de Papel Térmico para Tesorería.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Tesorería Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/07/2023 10:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/07/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/08/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	08/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

106,058.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	106,058.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UASD-UC-CD-2023-0070	106,058.40 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	UASD-UC-CD-2023-0070	1	106,058.40 DOP	Vencido	Certificación de Fondos CD-2023-0070.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/08/2023 14:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

28/07/2023 11:39:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/07/2023 14:42:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/07/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/07/2023 10:25:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/07/2023 13:33:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/07/2023 14:25:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/07/2023 14:59:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/07/2023 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/08/2023 09:40:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/08/2023 09:43:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificación.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Convocatoria.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
F033 Oferta Economica.docx	Other	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1429325

06/09/2023 10:39

106,058.4 Dominican Pesos

Final Report:

06/09/2023 10:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

106,058.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

3- ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION DE COMPUTADORAS

Subtotal
135,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

Rollo de papel térmico 80mm de impresora marca 2Connet, modelo 2C-POS80-01.

3,000

135,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1429325	Informe final de la selección DO1.AWD.1429325	06/09/2023 10:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.480087	La lista de oferentes del proceso UASD-UC-CD-2023-0070 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo	30/08/2023 14:01 (UTC -4 hours)	Detail