Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,190.46 Dominican Pesos   Request Reference: Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0123   Request Name: Adquisición de suministro para oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición suministro de oficina para uso en esta Institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/07/2023 09:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/07/2023 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/07/2023 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/07/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/07/2023 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/07/2023 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/07/2023 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code N/A Budget Total Value 50,190.47 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 50,190.47  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de suministro para oficina 50,190.47  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DP-UC-CD-2023-0123 1 50,190.47  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO CD-2023-0123.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/07/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/07/2023 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA CD-0129.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA CD-0123.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA CD-0123.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1412608 28/07/2023 09:26 50,190.46 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/07/2023 09:26 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 50,190.46 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Almacén y Suministros -         Subtotal 50,190.46           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 notas adhesivas 3x3 40 PAQ 24.19 967.60           2 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 cera para dedos 25 UD 46.21 1,155.25         3 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 gancho para folder macho/hembra 50/1 10 CAJ 54.01 540.10           4 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 Cintas para calculadoras 10 UD 45.01 450.10         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules 12/1 50 CAJ 95.16 4,758.00           6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders manila 81/2 x 11 100/1 5 CAJ 300 1,500.00           7 55121612 - Etiquetas para(...)55121612 - Etiquetas para impresoras 2.3.9.2.01 rollo de etiquetas adhesivas 2x3 para impresoras 10 UD 398.84 3,988.40         8 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de carbon 12/1 12 CAJ 131 1,572.00           9 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas 7x5 pulgadas 300 UD 19.51 5,853.00         10 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 libros record 500paginas 2 UD 311 622.00         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarra 24 CAJ 17 408.00           12 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 Folders partition 81/2 x 11 20 CAJ 1,140 22,800.00         13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 9x12´ 1 CAJ 2,350.01 2,350.01         14 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 discos compacto - CD 200 UD 13.2 2,640.00         15 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 porta - CD 200 UD 2.93 586.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1412608 Informe final de la selección DO1.AWD.1412608 28/07/2023 09:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.472153 La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0123 publicada por Defensor del Pueblo 28/07/2023 09:20 (UTC -4 hours) Detail