Contract Notice Detail
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Base Total Price:
181,985 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2023-0183
Request Name:
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/07/2023 16:01:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2023 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2023 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2023 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2023 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,212.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
30,212.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
30,212.40
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG169091310707444pIH
1
30,212.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/08/2023 08:48:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
29/07/2023 09:09:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/07/2023 17:52:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
31/07/2023 11:38:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
[Untitled]_2023072715250763.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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[Untitled]_2023072715244950.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1414019
01/08/2023 13:27
133,183.92 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/08/2023 13:27
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Document(s)
Congesur Congelados Del Sur, SRL
16,612.04 Dominican Pesos
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Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
86,359.48 Dominican Pesos
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María Nieves Álvarez Revilla
30,212.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
181,985.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA GOTERO PARA SELLOS DE COLOR AZUL
20
UD
45
900.00
2
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
UNIDAD DE SOBRE MANILA 10X15
1,500
UD
7
10,500.00
3
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
UNIDAD DE FICHA RAYADA NO. 3
800
UD
25
20,000.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
UNIDAD DE CARPETA #4 DE 3 GANCHOS
15
UD
550
8,250.00
5
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
UNIDAD DE TICKET DE TURNO AZUL
30
UD
250
7,500.00
6
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
UNIDAD DE CINTA EPSON LX 350
20
UD
325
6,500.00
7
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
CAJITAS DE PINZAS SUJETA PAPELES 19MM (3/4)
50
CAJ
71
3,550.00
8
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJITAS DE BANDITAS DE GOMA #18
50
CAJ
35
1,750.00
9
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
PAQUETE DE GOMAS PARA LAPICES DE COLORES (25UND)
1
PAQ
375
375.00
10
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 NEGRA
35
UD
740
25,900.00
11
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 504 NEGRA
15
UD
740
11,100.00
12
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
UNIDAD DE LIBRO RECORD 500 PG
20
UD
325
6,500.00
13
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POS IT DE DIFERENTES COLORES
200
UD
23
4,600.00
14
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
UNIDAD CINTA DOBLE CARA EN ROLLO
5
UD
220
1,100.00
15
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJITA DE GRAPAS STANDAR PARA OFICINA
200
CAJ
50
10,000.00
16
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
UNIDAD DE GRAPADORA STANDAR PARA OFICINA
20
UD
190
3,800.00
17
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNIDAD DE PILA AAA ALCALINA
100
UD
40
4,000.00
18
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNIDAD DE PILA AA ALCALINA
150
UD
35
5,250.00
19
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNIDAD DE PILA C ALCALINA
150
UD
40
6,000.00
20
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNIDAD DE PILA CUADRADA DE 9 VOLTIOS
50
UD
45
2,250.00
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
UNIDAD DE FELPA AZUL
20
UD
28
560.00
22
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
UNIDAD DE CARPETA TIPO ACORDEON
10
UD
550
5,500.00
23
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
UNIDAD DE LAPICERO AZUL
500
UD
15
7,500.00
24
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
CAJITA DE GANCHOS METALICOS PARA CARPETAS (MACHO Y HEMBRA)
20
CAJ
1,300
26,000.00
25
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
UNIDAD DE MARCADOR PUNTA FINA (AZUL Y NEGRO)
30
UD
45
1,350.00
26
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
UNIDAD DE MASCOTA 200 PAG
15
UD
54
810.00
27
44121805 - Esferos de cor
(...)
44121805 - Esferos de corrección
2.3.9.2.01
UNIDAD DE CORRECTORES TIPO LAPIZ
20
UD
22
440.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1414019
Informe final de la selección DO1.AWD.1414019
01/08/2023 13:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.472841
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2023-0183 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
01/08/2023 08:48
(UTC -4 hours)
Detail