Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	731,100 Pesos Dominicanos
Request Reference:	CNSS-DAF-CM-2023-0015
Request Name:	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA T-2
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/07/2023 09:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/07/2023 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	07/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

279,282.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	149,777.40 DOP	----	View
2.3.9.2.01	129,505.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	279,282.40 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1691161829809dyy8s	1	279,282.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/08/2023 14:19:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

28/07/2023 16:26:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/07/2023 17:36:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/07/2023 16:37:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/07/2023 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/07/2023 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/07/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Codigo_Etica_Institucional (1).pdf	Other	Download
formulario constancia Codigo Ética.docx	Other	Download
Ficha tecnica.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf		Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
PLIEGO DE CONDICIONES #15.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1415426

04/08/2023 08:17

479,783.9 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

04/08/2023 08:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Suplidora Leopeña, SRL

279,282.4 Pesos Dominicanos

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Gastables

Suplidora Leopeña, SRL

18,889.6 Pesos Dominicanos

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Libretas

Offitek, SRL

181,611.9 Pesos Dominicanos

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Materiales

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

Adquisición de suministros Gastables

Subtotal
370,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel bond 8 1/2 x 11

380

RESMA

500

190,000.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel bond 8 1/2 x 14

RESMA

550

5,500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Post it 3 x 3

100

9,500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Post it 3 x 5

4,250.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Etiquetas label 1 x 4 (100/1)

PAQ

1,200

84,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Etiquetas label 2 x 4 (100/1)

PAQ

1,100

77,000.00

1.2

Lote 2

Adquisición de Libretas

Subtotal
26,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

Pizarra con borrador incluido

1,700

11,900.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

Libretas rayada 8 1/2 x 11

120

100

12,000.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

Libretas rayada 5 x 8 / 5.5 x 8.5

2,500.00

1.3

Lote 3

Adquisición de Materiales

Subtotal
334,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobres de manila 8 1/2 x 11

200

4,000.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

Cinta transparente para empaque

300

18,000.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Removedores de grapas (saca ganchos)

600.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras estandar en metal

500

25,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.02

Bolígrafos tinta azul

CAJ

150

2,250.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.02

Lápices de madera No 2 HB

CAJ

151

1,510.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.02

Marcadores permanente tinta negro

1,080.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.02

Marcadores permanente azul

1,080.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.02

Marcadores permanente rojo

450.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.02

Marcadores para pizarra azul

1,440.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.02

Marcadores para pizarra negro

1,440.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.02

Marcadores para pizarra verde

1,440.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.02

Resaltadores rosado

2,700.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.02

Resaltadores amarillo

2,700.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.02

Resaltadores verde

2,760.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta roll on verde

200

1,000.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta roll on rojo

200

1,000.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta roll on amarillo

200

1,000.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

Protectores de hojas

PAQ

220

11,000.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

Separadores

PAQ

800.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

Pou up flag Banderitas

100

PAQ

8,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8 1/2 x 11 (100/1)

CAJ

550

2,750.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

Folders partition de 2 divisiones 8 1/2 x 11

1,000

230

230,000.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Bandas de gomas

CAJ

4,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips grande en metal 50mm

CAJ

150.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips pequeno en metal 33mm

CAJ

100

500.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Clips billetero 41 mm

CAJ

120

2,400.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Clips billetero 19 mm

CAJ

700.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Clips billetero 25 mm

CAJ

1,300.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Clips billetero 32 mm

CAJ

1,500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas estandar 26/6

CAJ

1,200.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas industriales 23/20

CAJ

100

200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1415426	Informe final de la selección DO1.AWD.1415426	04/08/2023 08:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.473778	La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CM-2023-0015 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social	03/08/2023 14:19 (UTC -4 hours)	Detail