Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
390,500 Dominican Pesos
Request Reference:
MAPRE-DAF-CM-2023-0052
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL PARA ESTA CASA DE GIBERNO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL PARA ESTA CASA DE GIBERNO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/07/2023 17:00:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2023 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,920.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
169,920.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL PARA ESTA CASA DE GIBERNO
169,920.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691614556265Zdz3l
1
169,920.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/08/2023 16:04:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/07/2023 12:14:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/07/2023 12:40:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
28/07/2023 14:39:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/07/2023 11:34:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
31/07/2023 09:11:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
31/07/2023 10:01:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
31/07/2023 11:21:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
31/07/2023 14:05:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
31/07/2023 15:18:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE 0052.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO 052.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1418802
09/08/2023 10:01
394,344.2 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
09/08/2023 10:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
169,920 Dominican Pesos
Multiservice24 FL, SRL
224,424.2 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1418545
09/08/2023 16:35
415,968.88 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/08/2023 16:35
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
246,048.88 Dominican Pesos
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Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
169,920 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPEL
-
Subtotal
390,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollo Papel Sanitario para Dispensador (1000pl)
900
UD
150
135,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollo Papel Toalla para Dispensador 1000 pl ( Exclusivo p/Baño)
700
UD
365
255,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1418545
Informe final de la selección DO1.AWD.1418545
09/08/2023 16:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1418802
Informe final de la selección DO1.AWD.1418802
09/08/2023 10:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.474976
La lista de oferentes del proceso MAPRE-DAF-CM-2023-0052 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia
08/08/2023 16:04
(UTC -4 hours)
Detail