Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	140,579.15 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0055
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES ,ARTICULOS Y PINTURAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES ,ARTICULOS Y PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/07/2023 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/07/2023 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/07/2023 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/07/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/07/2023 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/07/2023 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/07/2023 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

140,579.23 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

7,740.80 DOP

----

View

2.3.7.2.06

111,533.53 DOP

----

View

2.3.6.3.04

7,752.60 DOP

----

View

2.3.9.9.05

4,849.80 DOP

----

View

2.3.2.1.01

560.50 DOP

----

View

2.3.6.1.01

8,142.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES ,ARTICULOS Y PINTURAS	140,579.23 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1690824117239Ntq2N	1	140,579.23 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/07/2023 15:50:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/07/2023 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA 55.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD COMPRA 0055.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1412344

27/07/2023 15:54

140,579.23 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/07/2023 15:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Galcoci & Asociados, SRL

140,579.23 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES

Subtotal
140,579.15

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

GALÓN DE PINTURA AZUL POSITIVO

GAL

3,127

31,270.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA ROJO POSITIVO

GAL

3,127

12,508.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA

GAL

3,068

18,408.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA EPOXICA GRIS PERLA

GAL

4,255.85

38,302.65

27111906 - Cinceles de ma(...)

2.3.6.3.04

CINCEL PLANO

436.6

436.60

27111906 - Cinceles de ma(...)

2.3.6.3.04

CINCEL DE PUYA DE 3/4*12

436.6

436.60

27111906 - Cinceles de ma(...)

2.3.6.3.04

MACETA DE 2 1/4 LIBRAS

1,298

1,298.00

27111906 - Cinceles de ma(...)

2.3.6.3.04

MACETA DE 4 LIIBRAS

1,687.4

1,687.40

11131505 - Mohair sin pro(...)

2.3.2.1.01

LIBRAS DE ESTOPAS

112.1

560.50

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DERRETIDO BLANCO 5KG

354

3,540.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DERRETIDO GRIS 5KG

354

2,478.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE MEZCLA ANTILLANA

354

2,124.00

24112205 - Cubos no metál(...)

2.3.9.9.05

CUBO DE GOMA ALBAÑIL

1,003

2,006.00

27112601 - Espátulas para(...)

2.3.6.3.04

PLANA 6

531

1,062.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

CAJA DE THINER 6/1

CAJ

5,522.4

11,044.80

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

CUBETA DE MASILLA PARA SHERROCK

3,870.4

7,740.80

60121414 - Monturas magné(...)

2.3.9.9.05

PORTA ROLO DE 4

206.5

2,065.00

60121414 - Monturas magné(...)

2.3.9.9.05

MOTA ANTI GOTAS

194.7

778.80

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS DE 3 ATLAS

230.1

920.40

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 2 1/2 ATLAS

206.5

1,239.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA ATLAS DE 1 PULGADA

112.1

672.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1412344	Informe final de la selección DO1.AWD.1412344	27/07/2023 15:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.472076	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0055 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	27/07/2023 15:50 (UTC -4 hours)	Detail