Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	126,658.84 Dominican Pesos
Request Reference:	ONDA-UC-CD-2023-0111
Request Name:	Compra de Insumos para la ONDA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Insumos para la ONDA. Papel de baño Papel toalla Servilletas Jabón Liquido
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/07/2023 12:39:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/07/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/07/2023 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/07/2023 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/07/2023 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/07/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/07/2023 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

126,658.84 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	126,658.84 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	126,658.84 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG169055042566871y6g	2	0.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/07/2023 15:05:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/07/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones tecnicas 2023-0111.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras 2023-0111.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1412336

27/07/2023 15:48

126,658.84 Dominican Pesos

Final Report:

27/07/2023 15:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mocusa Trading Comp. INC., SRL

126,658.84 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
126,658.84

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Papel Higienico PH extra 1.

CAJ

1,469.1

29,382.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Papel toalla pre cortado.

PAQ

2,188.9

43,778.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Servilleta de papel 30/100

PAQ

2,149.96

32,249.40

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón Liquido (repuesto) 1 x 6.

PAQ

2,656.18

21,249.44

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1412336	Informe final de la selección DO1.AWD.1412336	27/07/2023 15:48 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.472034	La lista de oferentes del proceso ONDA-UC-CD-2023-0111 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor	27/07/2023 15:05 (UTC -4 hours)	Detail