Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	562,542.11 Dominican Pesos
Request Reference:	PROMESECAL-DAF-CM-2023-0062
Request Name:	ADQUISICIÓN INSUMOS DE LIMPIEZA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN INSUMOS DE LIMPIEZA.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/07/2023 14:03:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/07/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/07/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/07/2023 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

65,755.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	65,755.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Transferencia	65,755.50 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1691075104013vIgxk	1	65,755.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/07/2023 16:03:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	27/07/2023 14:54:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	28/07/2023 09:21:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	28/07/2023 09:52:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	28/07/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
CONVOCATORIA.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
ESPECIFICACIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Formulario oferta economica.xlsx	Oferta Económica (Cotización)	Download
Entrega de Muestras.xlsx	Formulario de Entrega de Muestras	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1413638

01/08/2023 10:05

443,380.17 Dominican Pesos

Final Report:

01/08/2023 10:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

209,633.5 Dominican Pesos

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Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL

167,991.17 Dominican Pesos

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Garena, SRL

65,755.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adq. Insumos de limpieza

Subtotal
562,542.11

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Aerosol para Mosquitos 170 g. (250ml).

100

224.2

22,420.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en Spray (Frag. Especias y Florales).

400

116.82

46,728.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo Verde Esponja para Fregar.

252

17.7

4,460.40

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Cepillo P/ Inodoro con Base.

171.1

12,832.50

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo plástico de pared.

60.18

1,203.60

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro Frasco 32 oz.

300

46.02

13,806.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro galon.

200

81.42

16,284.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante galón.

250

113.28

28,320.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Detergente Paquete de 5 Lb.

285

231.28

65,914.80

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba Plástica.

200

153.4

30,680.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras 28*36 (paquete de 100)

254

590

149,860.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas Plásticas Blancas #51 Millar.

1,765.28

26,479.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas Plásticas Blancas Jumbo #72 Millar.

2,945.28

14,726.40

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes para fregar (par).

61.66

1,911.46

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón de Cuaba Pasta (5 unidades).

160.57

12,042.75

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón líquido P/Mano Galón.

100

171.1

17,110.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Piedra de Olor.

700

41,300.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Repuesto para Ambientador Automatico Fragancias Frutales y Florales.

679.68

50,976.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

Suaper de goma para sacar agua de los pisos base madera.

219.48

5,487.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1413638	Informe final de la selección DO1.AWD.1413638	01/08/2023 10:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.472757	La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2023-0062 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales	31/07/2023 16:03 (UTC -4 hours)	Detail