Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
521,550 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0033
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/07/2023 12:15:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/07/2023 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/07/2023 09:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/07/2023 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/07/2023 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/07/2023 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/07/2023 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
286,270.95
DOP
Budget Appropriation Value
521,550.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
37,116.90
DOP
----
View
2.3.3.2.01
199,771.05
DOP
----
View
2.3.9.1.01
19,765.00
DOP
----
View
2.2.5.3.04
25,936.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,681.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
7
7
286,270.95
DOP
Septiembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
5
84
521,550.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/08/2023 13:39:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/07/2023 15:24:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/07/2023 16:24:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/07/2023 14:34:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/07/2023 11:00:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/07/2023 12:04:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/07/2023 12:43:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/07/2023 14:13:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
28/07/2023 14:25:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
28/07/2023 14:39:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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convocatoria.pdf
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Invitación.pdf
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1420029
11/08/2023 14:01
346,265.81 Dominican Pesos
Final Report:
11/08/2023 14:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
286,270.95 Dominican Pesos
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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
56,720.71 Dominican Pesos
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Inversiones Sanfra, SRL
3,274.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
521,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06
PAPEL ALUMINIO
24
UD
300
7,200.00
1
52151636 - Palas o cuchar
(...)
52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA PLÁSTICA (fardo/40)
20
PAQ
1,500
30,000.00
1
52151636 - Palas o cuchar
(...)
52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES PLÁSTICO (fardo/40)
20
PAQ
1,500
30,000.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (fardo/12)
117
PAQ
1,450
169,650.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DISPENSADOR DE BAÑO 30/1 (fardo/30)
40
PAQ
2,905
116,200.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 55 GLS
4,000
UD
5
20,000.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 17X22
4,000
UD
1.5
6,000.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 28X36
4,000
UD
5
20,000.00
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR SPRAY 8OZ (227G
100
UD
95
9,500.00
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AEROSOL DESINFECTANTE AMBIENTADOR 12.5OZ
50
UD
420
21,000.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE COCINA 13 X 7 (500/1 (fardo)
25
PAQ
1,200
30,000.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
60
UD
100
6,000.00
1
14111701 - Pañuelos facia
(...)
14111701 - Pañuelos faciales
2.3.3.2.01
TOALLA DE COCINA TELA MICROFIBRA (40 X 36 CMS
90
UD
50
4,500.00
1
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
SACO DE DETERNGENTE (30 LBS)
2
UD
1,275
2,550.00
1
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES NO.9 (fardo/20)
25
PAQ
1,450
36,250.00
1
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
JABON DE MANO
30
GAL
400
12,000.00
1
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CEPILLO DE INODORO
10
UD
70
700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1420029
Informe final de la selección DO1.AWD.1420029
11/08/2023 14:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.476042
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0033 publicada por Camara de Cuentas de la República
11/08/2023 13:39
(UTC -4 hours)
Detail