Contract Notice Detail
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Base Total Price:
471,571 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2023-0059
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de cocina y limpieza, correspondientes al trimestre julio-septiembre 2023, ver anexos.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/07/2023 09:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/07/2023 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/07/2023 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2023 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/08/2023 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/08/2023 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2023 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,513.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
10,749.80
DOP
----
View
2.3.9.9.05
7,422.20
DOP
----
View
2.3.1.1.01
38,574.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
11,766.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de insumos de cocina y limpieza, correspondientes al trimestre julio-septiembre 2023.
0.04
DOP
Septiembre
2023
2
Adquisición de insumos de cocina y limpieza, correspondientes al trimestre julio-septiembre 2023.
68,513.12
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16914181544391f38b
5
0.04
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2023 07:55:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/07/2023 09:16:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/07/2023 10:03:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/07/2023 15:24:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
31/07/2023 08:57:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
31/07/2023 09:29:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
31/07/2023 10:23:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
31/07/2023 10:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
31/07/2023 11:12:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
31/07/2023 11:54:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
31/07/2023 14:04:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
31/07/2023 15:21:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
31/07/2023 15:29:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
31/07/2023 15:47:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO 59_1333_230825131303_001.pdf
Terms and Conditions
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ACTO 59_1332_230825131232_001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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FICHA 59_1331_230825131158_001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL 59_1330_230825131054_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CONV 59_1328_230825124438_001.pdf
Other
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1417201
07/08/2023 08:38
341,077.42 Dominican Pesos
Final Report:
07/08/2023 08:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mundo Industrial, SRL
13,062.6 Dominican Pesos
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Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL
108,889.2 Dominican Pesos
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Safre Import, SRL
12,673.2 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
125,249.35 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
68,513.16 Dominican Pesos
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Sanfra clean Solutions, SRL
12,689.91 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Insumos de cocina y limpieza
-
Subtotal
471,571.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galón de cloro.
20
GAL
440
8,800.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galón de desinfectante para piso.
30
GAL
300
9,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Paquete de detergente en polvo 2 lib.
12
PAQ
220
2,640.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Paquete de funda negra 17 x 22 100/1.
30
PAQ
750
22,500.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Paquete de funda negra de 55 galones.
10
PAQ
882
8,820.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Caja de papel de mano 6/1.
30
CAJ
2,000
60,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Limpiador de inodoro tipo pato.
25
UD
290
7,250.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galón de jabón liquido de mano.
24
GAL
400
9,600.00
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galón de jabón para fregar.
24
GAL
310
7,440.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquete de vaso cónico de 4 oz.
40
PAQ
225
9,000.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquete de vaso para café de 4 oz.
50
PAQ
210
10,500.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suapes no. 32.
12
UD
420
5,040.00
13
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
Frasco atomizador de 32 onz.
20
UD
158
3,160.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ambientador para ascensor en pastilla.
12
UD
525
6,300.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ambientador de baño po-purri.
12
UD
315
3,780.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla de microfibra.
48
UD
100
4,800.00
17
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo de esponja para fregar.
24
UD
105
2,520.00
18
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador para dispensador de ascensor.
30
UD
650
19,500.00
19
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador de 8 onz.
30
UD
630
18,900.00
20
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Pasta de jabón de fregar.
12
UD
273
3,276.00
21
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de servilleta 10/1.
10
CAJ
1,300
13,000.00
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel de baño 12/1.
12
CAJ
1,500
18,000.00
23
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Paquete de azúcar crema de 5 libras c/u.
100
PAQ
250
25,000.00
24
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Paquete de azúcar blanca de 5 libras c/u.
25
PAQ
350
8,750.00
25
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Caja de azúcar de dieta 100/1.
15
CAJ
525
7,875.00
26
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para café de 35.5 onz (2.2 lib).
35
UD
735
25,725.00
27
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Caja de té de jengibre con limón.
50
CAJ
300
15,000.00
28
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Caja de té de menta.
35
CAJ
300
10,500.00
29
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Caja de té de manzanilla.
50
CAJ
300
15,000.00
30
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Caja de té de tilo.
30
CAJ
300
9,000.00
31
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Caja de té de cúrcuma.
10
CAJ
300
3,000.00
32
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té en polvo de 5 libras (té frío).
15
UD
525
7,875.00
33
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardo de café molido de 1 libra 20/1.
15
CAJ
4,760
71,400.00
34
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
Galón de shampoo.
12
GAL
300
3,600.00
35
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
Brillador de goma.
12
UD
600
7,200.00
36
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galón de limpiador de cerámica.
12
GAL
360
4,320.00
37
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
Dispensador para papel higiénico.
1
UD
3,500
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1417201
Informe final de la selección DO1.AWD.1417201
07/08/2023 08:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.474280
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2023-0059 publicada por Comisión Nacional de Energía
07/08/2023 07:55
(UTC -4 hours)
Detail