Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 46,185.2 Dominican Pesos   Request Reference: DIECOM-UC-CD-2023-0064   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza para el Trimestre, dirigido a MiPymes Mujer.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza para el Trimestre, dirigido a MiPymes Mujer.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/07/2023 17:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/07/2023 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/07/2023 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/07/2023 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/07/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,185.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 33,276.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,168.20  DOP ---- View 2.3.9.9.04 413.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 11,328.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   Transferencia 46,185.20  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690470558104cD1gg 1 46,185.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/07/2023 10:08:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/07/2023 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DIECOM-UC-CD-2023-0064 Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download DIECOM-UC-CD-2023-0064 - Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1412007 27/07/2023 10:24 46,185.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/07/2023 10:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Garena, SRL 46,185.2 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Artículos de limpieza, desechables y plásticos para uso de la institución, 3er trimestre. -         Subtotal 46,185.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol isopropilico 70% 10 GAL 708 7,080.00         2 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Ambientador en spray 8 oz 30 UD 141.6 4,248.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas de 13 Gl (Pequeña) 20 PAQ 354 7,080.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Cloro 20 GAL 82.6 1,652.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desgrasante 5 PAQ 295 1,475.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante de Aromas 30 GAL 106.2 3,186.00         7 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Jabón de Manos 9 GAL 129.8 1,168.20         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de Protección L 5 CAJ 82.6 413.00         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido para fregar 10 GAL 129.8 1,298.00         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape # 38 5 UD 413 2,065.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas de 55 Gl (Grande) 30 PAQ 531 15,930.00         12 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Wipes 5 UD 118 590.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1412007 Informe final de la selección DO1.AWD.1412007 27/07/2023 10:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.471825 La lista de oferentes del proceso DIECOM-UC-CD-2023-0064 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental 27/07/2023 10:08 (UTC -4 hours) Detail