Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	929,996 Dominican Pesos
Request Reference:	PASAPORTES-DAF-CM-2023-0022
Request Name:	ADQUISICIÓN DE CRISTAL (PAÑO DE VIDRIO) Y PUERTA FLOTANTE, CORTINAS DE AIRE, Y SERVICIOS REPARACION BARRA ACCESO VEHICULAR Y MANTENIMIENTO A LOS ARCOS DE SEGURIDAD
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE CRISTAL (PAÑO DE VIDRIO) Y PUERTA FLOTANTE, CORTINAS DE AIRE, Y SERVICIOS REPARACION BARRA ACCESO VEHICULAR Y MANTENIMIENTO A LOS ARCOS DE SEGURIDAD
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av George Washington Esq. Heroes de Luperon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/07/2023 12:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/07/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/07/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/07/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	01/08/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/08/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

538,189.74 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.4.01	238,705.74 DOP	----	View
2.2.7.2.08	299,484.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE AIRE, Y SERVICIOS REPARACION BARRA ACCESO VEHICULAR Y MANTENIMIENTO A LOS ARCOS DE SEGURIDAD	538,189.74 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1690906495950ILlLS	1	538,189.74 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/08/2023 10:23:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	28/07/2023 12:06:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	28/07/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	28/07/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Ficha tecnica Nueva.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
FORMULARIO DE SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1413711

01/08/2023 11:12

874,629.74 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/08/2023 11:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Senetcom Technology, SRL

538,189.74 Dominican Pesos

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Franpol Solutions, SRL

336,440 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
614,996.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27131605 - Cortina de air(...)

2.6.5.4.01

CORTINAS DE AIRE DE UN (1) METRO, CON INSTALACION INCLUIDA

36,428

254,996.00

30171706 - Vidrio templad(...)

2.3.6.2.01

UN PAÑO DE VIDRIO (CRISTAL NATURAL, LAMINADO O TEMPLADO) Y EN PERFILERIA P40, FROZEN, INSTALADO COMPLETO, MEDIDA 3/8´´ DE ANCHO. CANTIDAD REQUERIDA: 149.20 P2

310,000

310,000.00

30171501 - Puertas de cri(...)

2.3.9.8.02

PUERTA DE CRISTAL FLOTANTE CON SUS ACCESORIOS. MEDIDA: 1 m2 DE ANCHO x 2.15 m2 DE ALTO

50,000

50,000.00

1.2

Ferreteria

Subtotal
315,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

73152101 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.08

REPARACION DE LA BARRA DE ACCESO VEHICULAR, INCLUYE BARRERA DE PASO CMP200 4.5 MTS A 6MTS. (DESMONTE E INSTALACION)

90,000

90,000.00

73152101 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.08

MANTENIMIENTO ARCOS DE SEGURIDAD CON BATERIA A INCLUIR

25,000

225,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1413711	Informe final de la selección DO1.AWD.1413711	01/08/2023 11:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.472907	La lista de oferentes del proceso PASAPORTES-DAF-CM-2023-0022 publicada por Dirección General de Pasaportes	01/08/2023 10:23 (UTC -4 hours)	Detail