Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 115,500 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2023-0325   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS/AS Y JÓVENES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPAMENTO “VERANO EN IGUALDAD” PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS/AS Y JÓVENES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPAMENTO “VERANO EN IGUALDAD” PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER, LOS DÍAS 14,15,17 Y 18 DE AGOSTO 2023.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ministerio de la Mujer OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/07/2023 15:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/07/2023 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/07/2023 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/07/2023 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/07/2023 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/07/2023 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/07/2023 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2023 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2023 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 50,500.00  DOP ---- View 2.3.3.4.01 65,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 115,500.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690401298019tZlky 1 115,500.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/07/2023 15:39:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 26/07/2023 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Oficio .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1411429 26/07/2023 15:49 115,500 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 26/07/2023 15:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL 115,500 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 115,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.02 Cuadernos de 200 páginas. 400 UD 68 27,200.00           2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Cajas de lápices de grafito (carbón) 12/1. 100 UD 63 6,300.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 Cajas de bolígrafos azules 12/1. 100 UD 110 11,000.00           4 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 Cajas de lápices de colores 12/1. 100 UD 60 6,000.00           5 55101510 - Libros para en(...)55101510 - Libros para entretenimiento 2.3.3.4.01 Libros de cuentos La tetera elegante de la autora Arlenis Sabaris 100 UD 650 65,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1411429 Informe final de la selección DO1.AWD.1411429 26/07/2023 15:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.471658 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2023-0325 publicada por Ministerio de la Mujer 26/07/2023 15:39 (UTC -4 hours) Detail