Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
59,550 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2023-0464
Request Name:
COMPRA DE ALAMBRES, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO ELENA II, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ALAMBRES, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO ELENA II, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2023 13:00:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/07/2023 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/07/2023 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/07/2023 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2023 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/07/2023 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2023 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,498.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
58,498.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
58,498.50
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690323262663ZR3om
1
58,498.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/07/2023 13:50:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/07/2023 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO 23 Y FICHA TECNICA ALAMBRE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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OFICIO 23 Y FICHA TECNICA ALAMBRE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1410935
25/07/2023 14:02
58,498.5 Dominican Pesos
Final Report:
25/07/2023 14:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Hitlum, SRL
58,498.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES
-
Subtotal
59,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE 2/0 (PIE)
150
FT
252
37,800.00
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE #2 (PIE)
150
FT
145
21,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1410935
Informe final de la selección DO1.AWD.1410935
25/07/2023 14:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.471187
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0464 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
25/07/2023 13:50
(UTC -4 hours)
Detail