Contract Notice Detail
Summary Information

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2,214,009.299998 Dominican Pesos
 
EDESUR-CCC-CP-2023-0019 
Adquisición de equipos de tecnología 
Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de equipos de tecnología. 
Comparación de Precios 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

24/07/2023 15:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/07/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2023 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
560,956.67 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0628,999.68  DOP----View
2.3.9.6.0119,725.60  DOP----View
2.3.9.8.02174,498.40  DOP----View
2.3.9.2.01337,732.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
400  Pago contra factura560,956.67  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023DF-CF-400-20231560,956.67  DOP
2024DF-CF-400-20232560,956.67  DOP
2025DF-CF-400-20233560,956.67  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

31/08/2023 14:11:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/08/2023 16:51:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
02/08/2023 16:53:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
03/08/2023 09:19:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
03/08/2023 09:24:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
03/08/2023 09:36:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1. Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
2. Certificación de Existencia de Fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
3. Fichas Técnicas.rarBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
3. Terminos de Referencia CP-2023-0019.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
4. 160-2023 Acta Inicio Adquisicion de Equipos de Tecnologia.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
5. Convocatoria CP-23-19.pdfOtherDownload
Anexos.rarOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.143930721/09/2023 15:15674,437.98 Dominican Pesos
    Final Report:21/09/2023 15:15Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Cecomsa, SRL96,087.4 Dominican Pesos
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    TCO Networking, SRL17,393.91 Dominican Pesos
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    Offitek, SRL560,956.67 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Sobre 1 - Credenciales
 2 
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1  
 CP063-
    
Subtotal
165,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31162304 - Regletas de mo(...)
2.3.6.3.06REGLETA 15 AMPS 120V. 60HZ100UD60060,000.00
    
 
2
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01ORGANIZADOR DE CABLE FLEXIBLE100UD80080,000.00
    
 
3
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01MALETIN DE CARCASA DURA ESPECIALIZADO1UD25,00025,000.00
2.2  
 CP062-
    
Subtotal
1,955,999.99
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
26111722 - Adaptador de b(...)
2.3.9.8.02ADAPTADOR HDMI200UD2,500500,000.00
    
 
5
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02TECLADO NEGRO USB500UD1,000500,000.00
    
 
6
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE USB NEGRO500UD1,000500,000.00
    
7
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01DISCO DURO 500GB PC60UD3,600216,000.00
    
8
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01DISCO DURO 500GB LP20UD5,000100,000.00
    
9
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01Disco SSD 512GB LP20UD7,000140,000.00
2.3  
 PEEX018-
    
Subtotal
93,009.30
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
10
43201402 - Tarjetas de mó(...)
2.3.9.2.01MEMORIA DDR3 8GB LAPTOP10UD3,037.530,375.00
    
 
11
43201402 - Tarjetas de mó(...)
2.3.9.2.01MEMORIA DDR4 8 GB LAPTOP10UD3,263.4332,634.30
    
12
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Batería CMOS Board PC300UD10030,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/09/2023 15:15 (UTC -4 hours)
Detail
31/08/2023 14:11 (UTC -4 hours)
Detail
01/08/2023 09:21 (UTC -4 hours)
Detail