Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 36,420.72 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-UC-CD-2023-0067   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO COTIZADO EN EL TRIMESTRE- JUL-SET-2023   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO COTIZADO EN EL TRIMESTRE- JUL-SET-2023   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/07/2023 10:04:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/07/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/07/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/07/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/07/2023 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,134.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 14,160.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 10,974.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO COTIZADO EN EL TRIMESTRE- JUL-SET-2023 25,134.00  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CC-262-2023 1 25,134.00  DOP Vencido CC-262-2023-TECNI SERVICES.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/07/2023 12:09:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/07/2023 11:37:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CEF.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1412338 27/07/2023 15:15 41,871.12 Dominican Pesos           Final Report: 27/07/2023 15:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Leopeña, SRL 16,737.12 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Tecni-Services Dominguez De León, SRL 25,134 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 36,420.72           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 GRAPADORA SWINGLINE 8 UD 395.01 3,160.08         2 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL MANILA 35 PULG .40 LBS 4 UD 291.66 1,166.64         3 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 TINTA BT 5001 CYAN 3 UD 456 1,368.00         4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 TINTA BT 5001 MAGENTA 3 UD 456 1,368.00         5 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 TINTA BT 5001 YELLOW 3 UD 456 1,368.00         6 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 TONER GP 39 CANON 3 UD 330 990.00         7 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 TONER TN 324 BLACK 1 UD 6,000 6,000.00         8 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 TONER TN 324 CYAN 1 UD 6,000 6,000.00         9 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 VASOS NO. 5 200 PAQ 75 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1412338 Informe final de la selección DO1.AWD.1412338 27/07/2023 15:15 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.471924 La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2023-0067 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 27/07/2023 12:09 (UTC -4 hours) Detail