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163,260.08 Pesos Dominicanos
 
MMUJER-UC-CD-2023-0309 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA PARA LA CASA DE ACOGIDA MODELO XI Y PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y MATERIALES PARA PINTAR MUEBLES DEL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA PARA LA CASA DE ACOGIDA MODELO XI Y PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y MATERIALES PARA PINTAR MUEBLES DEL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

21/07/2023 12:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2023 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2023 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2023 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2023 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2023 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2023 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2023 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
163,260.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.019,805.80  DOP----View
2.3.6.3.046,989.14  DOP----View
2.3.9.8.02119,944.64  DOP----View
2.3.9.2.012,059.10  DOP----View
2.3.7.2.0624,461.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 163,260.08  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689967544777SWqgA1163,260.08  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/07/2023 14:44:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Especificaciones o ficha técnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Oficio .pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.140923621/07/2023 15:04163,260.08 Pesos DominicanosActive
    Final Report:21/07/2023 15:04Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Mundo Industrial, SRL163,260.08 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
163,260.08
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31162807 - Palancas
2.3.6.3.04Balancín para inodoro. 12UD88.51,062.00
    
2
40141739 - Tapas de desag(...)
2.3.9.8.02Pera para inodoro. 29UD70.82,053.20
    
3
40141638 - Válvulas alter(...)
2.3.6.3.04Válvula para cisterna de 3/4.2UD880.281,760.56
    
4
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Llave angular de 1/2x3/8.20UD266.685,333.60
    
5
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Mezcladora para baño monomando.27UD2,808.475,826.80
    
6
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Llave de paso bola de 2.2UD3,492.86,985.60
    
7
40141638 - Válvulas alter(...)
2.3.6.3.04Válvula de entrada para inodoro con bolla.2UD493.24986.48
    
8
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02Cheque vertical.1UD1,117.461,117.46
    
9
30181513 - Tapas de inodo(...)
2.3.9.8.01Tapa de inodoro color blanco.10UD980.589,805.80
    
10
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Cabezal de ducha, acabado acromado, acero inoxidable.10UD1,201.2412,012.40
    
11
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Mezcladora para fregadero.1UD1,683.861,683.86
    
12
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02Reguillete con estaca.10UD195.881,958.80
    
13
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Mezcladora para lavamanos.8UD796.56,372.00
    
14
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02Sifón para lavamanos.4UD548.72,194.80
    
15
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Cabezal de ducha. 6UD435.422,612.52
    
16
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Silicon.2UD566.41,132.80
    
17
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Cemento PVC de 16oz.1UD926.3926.30
    
18
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02Boquilla para lavamanos.4UD395.31,581.20
    
19
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galón de pintura blanca esmalte uretano.2UD7,475.314,950.60
    
20
31211604 - Extensor o ret(...)
2.3.7.2.06Thinner.12UD663.167,957.92
    
21
31211604 - Extensor o ret(...)
2.3.7.2.06Retardador.1UD1,552.881,552.88
    
22
31211905 - Mezcladores de(...)
2.3.6.3.04Retardador.5UD636.023,180.10
    
 
23
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.9.8.02Pliego de lija de agua #360.6UD35.4212.40
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TypeReferenceSubjectDate
21/07/2023 15:04 (UTC -4 hours)
Detail
21/07/2023 14:44 (UTC -4 hours)
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