Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
131,314.88 Dominican Pesos
Request Reference:
IDECOOP-UC-CD-2023-0010
Request Name:
Adquisición de equipos diversos para los diferentes departamentos de la institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de equipos diversos para los diferentes departamentos de la institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2023 11:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2023 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2023 17:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/07/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,270.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
4,706.10
DOP
----
View
2.3.9.2.01
10,002.03
DOP
----
View
2.3.9.8.02
7,627.33
DOP
----
View
2.6.1.3.01
50,784.20
DOP
----
View
2.3.6.3.04
11,901.60
DOP
----
View
2.6.1.4.01
20,248.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
105,270.07
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694545890839AN4Oq
1
105,270.07
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/07/2023 15:43:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/07/2023 14:49:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/07/2023 12:53:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/07/2023 08:58:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/07/2023 09:15:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicutud de compra 0010.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica 0010.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2023_07_21_10_35_02 (1).pdf
Other
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Certificacion de Apropiacion Proceso 0010-2.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1412829
31/07/2023 10:07
105,270.07 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2023 10:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
105,270.07 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisiciones para diferentes departamentos
-
Subtotal
131,314.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable de redes
2
UD
301.75
603.50
2
43202206 - Componentes de
(...)
43202206 - Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento
2.3.9.2.01
Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento
30
UD
245.76
7,372.80
3
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
Terminales de cable o alambre
2
UD
509.99
1,019.98
4
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Mouse o bola de seguimiento para computador
20
UD
118.32
2,366.40
5
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
Teclados
20
UD
287.72
5,754.40
6
43211715 - Terminales por
(...)
43211715 - Terminales portátiles de ingreso de información
2.6.1.3.01
Terminales portátiles de ingreso de información
2
UD
2,950
5,900.00
8
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías recargables
1
UD
4,130
4,130.00
9
53121706 - Maletines para
(...)
53121706 - Maletines para computador
2.3.9.8.02
Maletines para computador
2
UD
1,030.74
2,061.48
10
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
Carretillas
2
UD
7,534.23
15,068.46
11
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01
Escáneres
2
UD
33,018.93
66,037.86
12
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Neveras ejecutivas
2
UD
10,500
21,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1412829
Informe final de la selección DO1.AWD.1412829
31/07/2023 10:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.472411
La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2023-0010 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
28/07/2023 15:43
(UTC -4 hours)
Detail