Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	202,531.6 Dominican Pesos
Request Reference:	CEMADOJA-UC-CD-2023-0055
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/07/2023 12:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/07/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/07/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/07/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/07/2023 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/07/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/07/2023 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2023 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

205,691.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

126,991.60 DOP

----

View

2.3.9.9.04

15,340.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

21,830.00 DOP

----

View

2.3.1.1.01

20,880.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

4,248.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

16,402.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	205,691.60 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1692894269557VRoaL	1	205,691.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/07/2023 08:56:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/07/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Documentos Escaneados_00001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Documentos Escaneados_00001.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Documentos Escaneados_00001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1411503

26/07/2023 12:34

205,691.6 Dominican Pesos

Final Report:

26/07/2023 12:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Edyjcsa, SRL

205,691.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
94,701.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALANES DE CLORO

165.2

7,929.60

55121727 - Letreros

2.3.9.9.05

LETRERO DE PISO AMARILLO (cuidado piso mojado)

1,416

4,248.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA CRISTALES DEL LABORATORIO

413

826.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO PARA LA MANA LIMON

354

16,992.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

324.5

3,894.00

52151644 - Rociadores de (...)

2.3.9.5.01

ASPENJADORES O ROCIADORES

236

2,832.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLES

500

27.61

13,805.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

ACE O DETERGENTE

150

8,850.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE BASURA 36X54 PARA TANQUE DE 55LB

1,500

14.13

21,195.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE BASURAS ROJAS CALIBRE 150

1,000

14.13

14,130.00

1.2

Insumos de limpieza

Subtotal
76,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

GALON DE AMBIENTADORES FRAGANCIA LAVANDA

472

28,320.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DE LIMPIADOR DESINFECTANTE

GAL

354

21,240.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTE DE LIMPIAR

306.8

15,340.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

TOALAS DE COCINA

100

118

11,800.00

1.3

Insumos cocina

Subtotal
31,130.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA

150

139.2

20,880.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

SERVILLETA

25,000

0.41

10,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1411503	Informe final de la selección DO1.AWD.1411503	26/07/2023 12:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.471403	La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2023-0055 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa	26/07/2023 08:56 (UTC -4 hours)	Detail