Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
304,300 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CM-2023-0134
Request Name:
DESPENSA 07-23 # 3
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
DESPENSA 07-23 # 3
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2023 11:40:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/07/2023 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/07/2023 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/07/2023 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2023 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/07/2023 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2023 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2023 11:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2023 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,839.87
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
244,839.87
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
244,839.87
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
202307515
2
244,839.87
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 515.doc
2024
202409
2
244,839.87
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 515.doc
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/07/2023 15:26:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/07/2023 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
24/07/2023 17:52:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
25/07/2023 10:48:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1410835
25/07/2023 15:32
244,839.87 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/07/2023 15:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios Los Quica, EIRL
244,839.87 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
304,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50121539 - Pescado fresco
2.3.1.1.01
BACALAO 55/1 LIBS
2
CAJ
14,000
28,000.00
2
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES 70 ONZ 6/1
5
CAJ
5,600
28,000.00
3
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
HABICHUELA BLANCA 100/1 SACO
1
UD
8,900
8,900.00
4
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
HABICHUELA ROJA 100/1 LIB SACO
1
UD
9,900
9,900.00
5
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE DESCREMADA 1 LTR 12/1 FARDO
4
UD
2,500
10,000.00
6
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE EN POLVO 55/1 LIBS FUNDA
10
UD
14,000
140,000.00
7
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE LIQUIDA 1 LIT 12/1 FARDO
6
UD
3,500
21,000.00
8
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE 70 ONZ JUMBO 70 ONZ 6/1
5
CAJ
6,800
34,000.00
9
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
PETIT POIS 24/1 15 ONZ
4
CAJ
5,000
20,000.00
10
50121539 - Pescado fresco
2.3.1.1.01
TUNA EN ACEITE JUMBO 6/1 UNDS
1
CAJ
4,500
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1410835
Informe final de la selección DO1.AWD.1410835
25/07/2023 15:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.471272
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2023-0134 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
25/07/2023 15:26
(UTC -4 hours)
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