Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 183,844 Pesos Dominicanos   Request Reference: MISPAS-UC-CD-2023-0127   Request Name: Adquisición de material gastable de oficina, Según oficio Núm. MG-0121/2023-COMP d/f 10/07/2023, suscrito por el Sr. Hamlet R. Rodríguez C. Encargado; Dirigido a MiPymes   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material gastable de oficina, Según oficio Núm. MG-0121/2023-COMP d/f 10/07/2023, suscrito por el Sr. Hamlet R. Rodríguez C. Encargado; Dirigido a MiPymes   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Hector Homero Hernandez V, Esq. Tiradentes, Ensanche La Fe REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/07/2023 13:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/07/2023 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/07/2023 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/07/2023 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/07/2023 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/08/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,066.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 199,066.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de material gastable de oficina, Según oficio Núm. MG-0121/2023-COMP d/f 10/07/2023, suscrito por el Sr. Hamlet R. Rodríguez C. Encargado; Dirigido a MiPymes 199,066.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690209810680IZ73K 1 199,066.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/07/2023 09:08:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/07/2023 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorizacion DA-AC-0128 adquisicion de Material Gastable de Oficina firmada.pdf Download Fichas Tecnicas.pdf Download Solicitud de Compra.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1410304 24/07/2023 09:41 199,066 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 24/07/2023 09:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Gestora Empresarial Dominicana S & Z, SRL 199,066 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Material Gastable de Oficina -         Subtotal 183,844.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos de 0.7 mm Tinta Azul 2,500 UD 17.7 44,250.00         2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 hoyos 4 pulgadas 100 UD 649 64,900.00         3 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector Liquido 200 UD 53.1 10,620.00         4 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre de Manila 9X12 4 CAJ 5,015 20,060.00         5 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banditas de Goma #18 2 onzas 200 CAJ 59 11,800.00         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder Manila 8.5X11 Crema 60 CAJ 536.9 32,214.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1410304 Informe final de la selección DO1.AWD.1410304 24/07/2023 09:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.470657 La lista de oferentes del proceso MISPAS-UC-CD-2023-0127 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 24/07/2023 09:08 (UTC -4 hours) Detail