Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 101,952 Dominican Pesos   Request Reference: DGCN-UC-CD-2023-0050   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DE ESTA DIRECCION GENERAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/07/2023 12:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/07/2023 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/07/2023 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/07/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/07/2023 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/07/2023 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/07/2023 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2023 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2023 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,527.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 6,147.80  DOP ---- View 2.3.9.9.05 10,379.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 16,527.08  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690209360522nuOrt 1 16,527.08  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/07/2023 13:34:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/07/2023 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/07/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA MATERIALES F..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLIC FERRETERIA 11.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1409141 24/07/2023 08:42 43,714.28 Dominican Pesos           Final Report: 24/07/2023 08:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supply Depot DD, SRL 27,187.2 Dominican Pesos Download Download View Detail           Materiales Industriales, S.A.S 16,527.08 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales y Suministros de Oficina -         Subtotal 20,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA GRANDE #1 100 UD 129.8 12,980.00           2 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA PEQUEÑA 100 UD 76.7 7,670.00 1.2         Materiales y Suministros de Oficina -         Subtotal 19,116.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 CINTA DE DUCTO GRIS 4 UD 885 3,540.00           4 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.05 CINTA DE PAPEL PARA SEETROCK 10 UD 885 8,850.00           5 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CINTA DOBLE CARA 6 YD 1,121 6,726.00 1.3         útiles y producto de seguridad -         Subtotal 13,145.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 CUANTES PARA ELECTRICIDAD 2 UD 413 826.00           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DESECHABLES QUIRÚRGICOS |00/1 24 UD 513.3 12,319.20 1.4         Articulos ferreteros -         Subtotal 49,040.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           8 24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 BOLSAS PARA EMPACAR 12 PAQ 531 6,372.00           9 31201513 - Cintas antides(...)31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad 2.3.9.9.05 CINTA ANTIDESLIZANTES 5M X 50MM. COLOR: NEGRO 40 UD 1,003 40,120.00           10 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 CINTA TEFLON GRANDE 12 UD 212.4 2,548.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1409141 Informe final de la selección DO1.AWD.1409141 24/07/2023 08:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.470407 La lista de oferentes del proceso DGCN-UC-CD-2023-0050 publicada por Dirección General de Catastro Nacional 21/07/2023 13:34 (UTC -4 hours) Detail