Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
216,755 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2023-0032
Request Name:
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA JULIO-SEPT
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2023 11:01:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/07/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/07/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/07/2023 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/07/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/07/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
180,647.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
7,363.20
DOP
----
View
2.3.9.9.05
140,361.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
32,923.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
180,647.40
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
180,647.40
DOP
Vencido
ORDEN LIMPIEZA GTG.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/07/2023 14:39:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/07/2023 15:28:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/07/2023 10:18:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/07/2023 10:48:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/07/2023 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION Y SOLICITUD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION Y SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1412627
28/07/2023 11:51
197,121.14 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/07/2023 11:51
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
180,647.4 Dominican Pesos
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Casa Jarabacoa, SRL
9,694.64 Dominican Pesos
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Roslyn, SRL
6,779.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Almacén / Materiales de Limpieza T3
-
Subtotal
216,755.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
24
UD
120
2,880.00
2
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO DE FREGADO
30
UD
45
1,350.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
120
GAL
70
8,400.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE MANCHAS
12
GAL
220
2,640.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS (LIMPIEZA)
24
UD
130
3,120.00
6
47121604 - Aspiradoras de
(...)
47121604 - Aspiradoras de combinación secas o húmedas
2.6.1.4.01
ESCOBILLA P/INODORO
5
UD
150
750.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE P/PISO
75
GAL
85
6,375.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA 18X24 NEGRA
40
PAQ
110
4,400.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA 28X24 P/100 NEGRA FARDO
40
PAQ
560
22,400.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA 36X54 F/100 P/TANQUE
40
PAQ
450
18,000.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS AMARILLAS 5X10 FARDO
30
PAQ
885
26,550.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS ROJAS DE 30 GL FARDO
40
PAQ
510
20,400.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS DE 55 GL FARDO
30
PAQ
915
27,450.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS TRANSPARENTE 28X35 FARDO
60
PAQ
545
32,700.00
15
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES FUERTES NEGROS PARES
54
UD
115
6,210.00
16
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA EN PASTA
35
UD
25
875.00
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AEROSOL DESINFECTANTE ANTI
24
UD
400
9,600.00
20
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
TARRO PLASTICO 116 OZ
30
UD
150
4,500.00
21
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
50
UD
130
6,500.00
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE SANGRE GL
6
GAL
630
3,780.00
23
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VINAGRE BLANCO
45
GAL
175
7,875.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1412627
Informe final de la selección DO1.AWD.1412627
28/07/2023 11:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.471614
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2023-0032 publicada por Hospital Docente SEMMA
26/07/2023 14:39
(UTC -4 hours)
Detail