Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 138,999.5 Dominican Pesos   Request Reference: COREPOL-UC-CD-2023-0028   Request Name: SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE COREPOL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/07/2023 16:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/07/2023 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/07/2023 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/07/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/07/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/07/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/07/2023 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2023 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 138,999.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 135,944.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 3,055.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689969656804EipKy 5 138,657.64  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/07/2023 16:29:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/07/2023 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO..doc Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download solicitud de compras.PDF Solicitud Compra o Contratación Download terminos de referencia.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICADO DE APROPIACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1409146 21/07/2023 16:34 138,657.65 Dominican Pesos           Final Report: 21/07/2023 16:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Ricruz, SRL 138,657.65 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE. -         Subtotal 138,999.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 180 GAL 280 50,400.00         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR 40 UD 35 1,400.00         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO FINO 288 UD 40 11,520.00         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO 144 UD 20 2,880.00         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE PARA LAVAR (SACO 30 LBS EN POLVO) 2 UD 1,500 3,000.00         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 120 GAL 150 18,000.00         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 96 GAL 285 27,360.00         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PIEDRA PARA BAÑO 40 GR 100 UD 80 8,000.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA PAQ. 5/1 55 GAL NEGRA 250 PAQ 40 10,000.00         10 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 PENETRANTE (ACEITE 11 OZ) 5 UD 611.1 3,055.50         11 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ 24 UD 141 3,384.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1409146 Informe final de la selección DO1.AWD.1409146 21/07/2023 16:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.470547 La lista de oferentes del proceso COREPOL-UC-CD-2023-0028 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional 21/07/2023 16:29 (UTC -4 hours) Detail