Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	204,950 Dominican Pesos
Request Reference:	DGCN-UC-CD-2023-0049
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/07/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/07/2023 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/07/2023 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/07/2023 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/07/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/07/2023 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/07/2023 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2023 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2023 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

76,086.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	76,086.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago	76,086.40 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1690207125362AzYb2	1	76,086.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/07/2023 14:36:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	21/07/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	21/07/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	21/07/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA NUEVA.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA NUEVA.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1409532

21/07/2023 15:09

183,193.82 Dominican Pesos

Final Report:

21/07/2023 15:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

76,086.4 Dominican Pesos

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Supply Depot DD, SRL

87,697.6 Dominican Pesos

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Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL

19,409.82 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de insecticidas

Subtotal
17,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA MEDIANTE ESPRAY (ELIMINAR INSECTOS).

350

17,500.00

1.2

Aquisición de productos de higienes personal

Subtotal
33,840.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

ALCOHOL ISOPROPILICO

GAL

900

27,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO (LAVAMANOS).

GAL

190

6,840.00

1.3

Articulos ferreteros

Subtotal
17,460.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR AUTOMATICO DE AMBIENTADOR 270 ML.

1,360

10,880.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

JUEGO DE BAÑOS ACERO INOXIDABLE.

3,100

3,100.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE MULTILIMPIADOR (PINOL).

145

3,480.00

1.4

MATERIALES DE LIMPIEZAS E HIGIENES

Subtotal
136,150.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR (ESPRAY) 8 ONZ.

100

GAL

130

13,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN ESPRAY 6.2 ONZ. (175G) PARA DISPENSADOR AUTOMATICO.

650

39,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR PARA CARRO (PINITO).

100

7,200.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO (VERDE).

100

2,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE DE PISOS

GAL

465

27,900.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

DESODORANTE AROMATICA EN PASTILLA (PARA ORINALES E INODOROS).

100

7,200.00

47131702 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

ZAFACON (PLASTICO) P/OFICINA.

1,005

10,050.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLA PARA INODORO.

180

2,160.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO (LAVAPLATOS).

GAL

215

7,310.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS DE LIMPIEZA (MICROFIBRA).

120

10,800.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

GAL

215

9,030.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1409532	Informe final de la selección DO1.AWD.1409532	21/07/2023 15:09 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.470458	La lista de oferentes del proceso DGCN-UC-CD-2023-0049 publicada por Dirección General de Catastro Nacional	21/07/2023 14:36 (UTC -4 hours)	Detail