Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 37,433 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDE-UC-CD-2023-0096   Request Name: COMPRA DE TONER, DISCO DURO Y MANTENIMIENTO A LAS COPIADORAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TONER, DISCO DURO Y MANTENIMIENTO A LAS COPIADORAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/07/2023 12:03:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/07/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/07/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/07/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/07/2023 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/07/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/07/2023 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/07/2023 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2023 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 44,170.94 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 31,552.02  DOP ---- View 2.2.7.2.02 12,618.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 44,170.94  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689962048379Tc000 2 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/07/2023 13:39:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DOC072123-002.pdf Solicitud Compra o Contratación Download DOC072123-003.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1409224 21/07/2023 13:47 44,170.94 Dominican Pesos           Final Report: 21/07/2023 13:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Copydom, SRL 44,170.94 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         DISCO DURO, TONER Y UPS -         Subtotal 37,433.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER TFC 30U C 2 UD 7,900 15,800.00           2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO 1 UD 10,939 10,939.00           3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA ADMINISTRATIVA 1 UD 5,050 5,050.00           4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA DPTO. TECNICO 1 UD 5,644 5,644.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1409224 Informe final de la selección DO1.AWD.1409224 21/07/2023 13:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.470413 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2023-0096 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 21/07/2023 13:39 (UTC -4 hours) Detail