Contract Notice Detail
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Base Total Price:
548,300 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0032
Request Name:
COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES DE ESTA SEDE CENTRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES DE ESTA SEDE CENTRAL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/07/2023 12:30:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/07/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/07/2023 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/08/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/08/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
32,700.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
3,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES DE ESTA SEDE CENTRAL
36,200.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
340-2023
1
36,200.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER JF.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/08/2023 13:59:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/07/2023 19:50:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/07/2023 10:50:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/07/2023 11:31:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/07/2023 11:57:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/07/2023 12:25:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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SNCC.F.042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1422431
17/08/2023 14:59
552,814.36 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
17/08/2023 14:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Boost Office, SRL
425,945.54 Pesos Dominicanos
Multiservicios JF Ramírez, E.I.R.L
69,300.04 Pesos Dominicanos
CORAMCA, SRL
42,314.8 Pesos Dominicanos
Fernández Garcia Fg Soluciones Generales.S.R.L
15,253.98 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1428225
28/08/2023 15:41
240,921.92 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
28/08/2023 15:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fernández Garcia Fg Soluciones Generales.S.R.L
204,721.92 Pesos Dominicanos
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Multiservicios JF Ramírez, E.I.R.L
36,200 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
548,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
ENCHUFE DE 110 VOLTIOS
20
UD
450
9,000.00
2
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
JUEGO DE TORNILLADORES ELÉCTRICO
1
UD
900
900.00
3
27112114 - Pinzas de cort
(...)
27112114 - Pinzas de corte diagonal
2.3.6.3.04
PINZA DE CORTE
1
UD
600
600.00
4
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE COLOR NEGRO SUPER #33
30
UD
750
22,500.00
5
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE 65 VF
15
UD
700
10,500.00
6
39121103 - Paneles
2.3.9.6.01
PANELES LED DE 69 WATTS 2X4" PARA PLAFÓN
30
UD
6,000
180,000.00
7
39121103 - Paneles
2.3.9.6.01
PANELES LED DE 40 WATTS 2X2" PARA PLAFÓN
20
UD
4,200
84,000.00
8
39121103 - Paneles
2.3.9.6.01
PANELES LED DE 24 WATTS CUADRADOS EMPOTRABLE
20
UD
820
16,400.00
9
39121103 - Paneles
2.3.9.6.01
PANELES LED DE 18 WATTS CUADRADOS
20
UD
600
12,000.00
10
39121103 - Paneles
2.3.9.6.01
PANELES LED DE 9 WATTS CUADRADOS EMPOTRABLE
20
UD
400
8,000.00
11
32141108 - Clavijas de el
(...)
32141108 - Clavijas de electrodo
2.3.9.6.01
TERMINAL DE CLAVIJA PARA ALAMBRE #12
100
FT
10
1,000.00
12
39101617 - Lámparas de so
(...)
39101617 - Lámparas de sodio de alta presión hid
2.3.9.6.01
LAMPARA LED TIPO COBRA DE 75 WTT CON TUBO DE FIJACIÓN INCLUÍDO
10
UD
4,300
43,000.00
13
39111503 - Dispositivos d
(...)
39111503 - Dispositivos de pared
2.3.9.6.01
REFLECTOR LED DE PROGRAMACIÓN MULTICOLOR DE 200WTT
3
UD
7,800
23,400.00
14
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR TRIFÁSICO DE 40 AMP
3
UD
2,600
7,800.00
15
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR MONOFÁSICO DE 40 AMP BOBINA 220 UTL
5
UD
3,100
15,500.00
16
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
REGLETAS DE 6 SERVICIO
20
UD
2,000
40,000.00
17
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02
CANALETAS DEPARES 1/2"
20
UD
200
4,000.00
18
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTES DECORATIVO COLOR BLANCO
10
UD
350
3,500.00
19
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTES DECORATIVO COLOR NARANJA CON TAPA
15
UD
800
12,000.00
20
39121618 - Alambre para f
(...)
39121618 - Alambre para fusible
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA 12/3
375
FT
60
22,500.00
21
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER EUROPEO DOBLE DE 60 AMP
2
UD
500
1,000.00
22
39121517 - Relés de volta
(...)
39121517 - Relés de voltaje alterno
2.3.9.6.01
MONITORES DE FASE 220V COLOR NARANJA
3
UD
9,000
27,000.00
23
39121001 - Transformadore
(...)
39121001 - Transformadores de distribución de potencia
2.6.5.6.01
TRANSFORMADOR 220 a 24 V 40 WTT
2
UD
1,500
3,000.00
24
39121547 - Soportes o zóc
(...)
39121547 - Soportes o zócalos de relés
2.3.9.6.01
CAJAS DE BREAKER PARA EXTERIOR PLÁSTICA
1
UD
700
700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1428225
Informe final de la selección DO1.AWD.1428225
28/08/2023 15:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1422431
Informe final de la selección DO1.AWD.1422431
17/08/2023 14:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.477118
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0032 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
17/08/2023 13:59
(UTC -4 hours)
Detail