Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 111,537.25 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0143   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/07/2023 12:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/07/2023 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/07/2023 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/07/2023 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/07/2023 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/07/2023 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/07/2023 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2023 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 91,713.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 88,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 3,213.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 91,713.20  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690204647331RpcUO 1 91,713.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/07/2023 17:02:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/07/2023 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/07/2023 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1408460 20/07/2023 17:12 111,537.2 Dominican Pesos           Final Report: 20/07/2023 17:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           American Business Machine, SRL (ABM) 19,824 Dominican Pesos Download Download View Detail           Maye Comercial SRL 91,713.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 111,537.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11 150 UD 590 88,500.00         2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas de Clip Metálico 33MM 100/1 pequeno 5 CAJ 59 295.00         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas de Clip Metalico 50 MM 100/2 5 CAJ 82.6 413.00         4 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES 10 UD 153.4 1,534.00           5 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSONT 544-B 2 UD 708 1,416.00           6 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSONT 544 YELLOW- PH 2 UD 708 1,416.00           7 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSONT 544 YELLOW- PH 2 UD 708 1,416.00           8 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSONT 544- MAGENTA 2 UD 708 1,416.00         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER CANON CRG-052 6 UD 2,360 14,160.00         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Grapa Standar 24/6 (100/1) 15 CAJ 64.75 971.25 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1408460 Informe final de la selección DO1.AWD.1408460 20/07/2023 17:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.470141 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0143 publicada por Hospital Central de las FFAA 20/07/2023 17:02 (UTC -4 hours) Detail