Contract Notice Detail
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Base Total Price:
19,127 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-UC-CD-2023-0093
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/07/2023 12:06:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/07/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/07/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/07/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/07/2023 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/07/2023 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/07/2023 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/07/2023 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2023 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,529.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
11,328.16
DOP
----
View
2.3.3.1.01
11,201.74
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
22,529.90
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16897891110067ftaN
1
22,529.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/07/2023 12:49:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DOC071923.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DOC071923-001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1407818
19/07/2023 12:55
22,529.9 Dominican Pesos
Final Report:
19/07/2023 12:55
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Document(s)
Impresos C&M, SRL
22,529.9 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
19,127.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA DE OFICINA 17/CMM
2
UD
51
102.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDEL MANILA 8 1/2 X 11
6
CAJ
522
3,132.00
3
44121702 - Sets de esfero
(...)
44121702 - Sets de esferos o lápices
2.3.9.2.01
LAPICES DE CARBON
2
CAJ
111
222.00
4
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
2
UD
36
72.00
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES
5
UD
199
995.00
6
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GANCHOS
3
CAJ
305
915.00
7
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 20, 8.5X11
20
RESMA
415
8,300.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP PEQUEÑOS 33M
5
CAJ
25
125.00
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE 50MM
5
CAJ
59
295.00
10
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POSTINGS (VARIOS COLORES
5
PAQ
202
1,010.00
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLET 2
1
CAJ
236
236.00
12
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL P/ SUMADORA
3
UD
35
105.00
13
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 20, 8.5X14
2
RESMA
544
1,088.00
14
44101806 - Cintas para ca
(...)
44101806 - Cintas para cajas registradoras
2.3.9.2.01
CINTA P/CALCULADORA
3
UD
87
261.00
15
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAPUNTA
1
CAJ
180
180.00
16
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORAS
3
UD
241
723.00
17
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
2
UD
235
470.00
18
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPICERO
3
UD
102
306.00
19
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT BANDERITA 8/1
10
PAQ
59
590.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1407818
Informe final de la selección DO1.AWD.1407818
19/07/2023 12:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.469480
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2023-0093 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
19/07/2023 12:49
(UTC -4 hours)
Detail