Contract Notice Detail
Summary Information

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199,980.26 Dominican Pesos
 
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0040 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER ULTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET). 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/07/2023 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2023 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2023 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2023 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
199,980.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01197,392.00  DOP----View
2.3.6.3.06167.09  DOP----View
2.3.9.9.052,421.47  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS.199,980.56  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689864895020TDnGj1199,980.56  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/07/2023 17:21:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/07/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD COMPRA 0040.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD FICHA TECNICA 0040.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.140766119/07/2023 17:24199,980.55 Dominican PesosActive
    Final Report:19/07/2023 17:24Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Importaciones PMB SRL199,980.55 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 T-3 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICO-
    
Subtotal
199,980.26
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO DE 18W3UD67.18201.54
    
 
2
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS DE 65W DE BAJO CONSUMO 6500K 20UD285.915,718.20
    
 
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARAS LED 2*2 6500K CHIN15UD3,091.646,374.00
    
 
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARAS DE 18W REDONDAS2UD791.721,583.44
    
 
5
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARAS LED 2*4 62W15UD5,457.581,862.50
    
 
6
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARAS PEQUEÑAS DE 6W REDONDAS 20UD402.688,053.60
    
 
7
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01REFLECTOR LED DE 200W 6500K15UD3,486.952,303.50
    
 
8
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01INTERRUPTOR SENCILLO CIEN BLANCA2UD273.58547.16
    
9
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06CAJITA 2*42UD83.54167.08
    
10
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.05TAPE 3M 3UD807.152,421.45
    
 
11
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTE 1UD124.69124.69
    
 
12
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTE CIEN BLC 120 VOLT2UD311.55623.10
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/07/2023 17:24 (UTC -4 hours)
Detail
19/07/2023 17:21 (UTC -4 hours)
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