Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,244,508 Dominican Pesos
Request Reference:	GCPS-DAF-CM-2023-0107
Request Name:	Adquisición de Desechables y Suministros de limpieza Para Uso de La Institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Desechables y Suministros de limpieza Para Uso de La Institución.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/07/2023 16:40:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/07/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/07/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/07/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/07/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/07/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	27/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/07/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/07/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

311,520.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	311,520.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	CREDITO	311,520.00 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1690828978361FYm5B	1	311,520.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/07/2023 14:56:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

20/07/2023 13:27:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/07/2023 15:42:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2023 12:36:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2023 13:36:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2023 14:36:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2023 14:42:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2023 16:22:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2023 16:38:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO DE COMPRAS 0107_20230718_0001.pdf	Other	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS 0107.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTO DE APROBACION DE PROCESOS 0107.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CONVOCATORIA 0107.pdf	Other	Download
INVITACION A PRESENTAR OFERTAS 0107_20230719_0002.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0107 1.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1411302

26/07/2023 09:33

1,211,016.3 Dominican Pesos

Final Report:

26/07/2023 09:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

EV Color Group, SRL

1,094,196.3 Dominican Pesos

Garena, SRL

116,820 Dominican Pesos

DO1.AWD.1413402

31/07/2023 09:20

984,456.3 Dominican Pesos

Final Report:

31/07/2023 09:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Roslyn, SRL

311,520 Dominican Pesos

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EV Color Group, SRL

556,116.3 Dominican Pesos

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Garena, SRL

116,820 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

GPS151-T3-Suministros de limpieza

Subtotal
1,244,508.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de protección M Y L

170

8,500.00

Mis observaciones:TODO PROVEEDOR A PARTICIPAR FAVOR TRAER MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS MENCIONADOS EN EL PROCESO. TODO PROVEEDOR QUE DEPOSITE SU MUESTRA TIENE UN PLAZO DE 48 A 72 HORAS PARA RETIRARLAS DESPUÉS DESPUÉS DE SER ADJUDICADO EL PROCESO, PASADO ESTE TIEMPO SERÁN DONADAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de Cartón # 10 50/1

500

PAQ

175

87,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de Cartón # 4 50/1

500

PAQ

125

62,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Traperos húmedos ( SUAPES) #34

250

3,750.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

400

PAQ

1,350

540,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

250

CAJ

1,100

275,000.00

47131830 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de muebles

484

3,388.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Pañitos o toallas para limpiar

150

7,500.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro cl

100

GAL

160

16,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico( LIQUIDO)

GAL

180

17,820.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico en ( POLVO)

PAQ

200

4,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes en SPRAY

680

34,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas

100

10,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura (Fundas plasticas 32x52 100 unidades)

100

PAQ

350

35,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura (Fundas plásticas 28x84 100 unidades)

100

PAQ

300

30,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura (Fundas plásticas 18x22 100 unidades)

100

PAQ

300

30,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabones Liquido para las manos

GAL

250

12,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabones Liquido Lava platos

GAL

250

12,500.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de vidrio o ventanas con palo

250

9,000.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

Servilletas 500/1

250

PAQ

135

33,750.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

200

1,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores Variados 8 onz

200

10,000.00

Mis observaciones:TODO PROVEEDOR A PARTICIPAR FAVOR TRAER MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS MENCIONADOS EN EL PROCESO.

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1413402	Informe final de la selección DO1.AWD.1413402	31/07/2023 09:20 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.471428	PORQUE READJUDICARION ESTE PROCESO, NO NOS HABIAN ENVIADO LA ORDEN	26/07/2023 09:52 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1411302	Informe final de la selección DO1.AWD.1411302	26/07/2023 09:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.471241	La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2023-0107 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales	25/07/2023 14:56 (UTC -4 hours)	Detail