Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
298,630 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0101
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/07/2023 16:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/07/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2023 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/07/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/07/2023 16:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/07/2023 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/07/2023 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2023 16:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2023 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,159.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
41,300.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
78,859.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
materiales de limpieza
120,159.40
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693338713281TACxF
1
120,159.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/07/2023 11:40:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
20/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/07/2023 15:19:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/07/2023 20:53:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA- LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1412021
27/07/2023 11:51
338,695.4 Dominican Pesos
Final Report:
27/07/2023 11:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Erika Comercial, SRL
218,536 Dominican Pesos
Consultoría Química y Servicio Conquiser, SRL
120,159.4 Dominican Pesos
DO1.AWD.1424127
21/08/2023 15:34
338,695.4 Dominican Pesos
Final Report:
21/08/2023 15:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Consultoría Química y Servicio Conquiser, SRL
120,159.4 Dominican Pesos
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Erika Comercial, SRL
218,536 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
298,630.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Galones de suavisante textil
150
GAL
147
22,050.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante Mistolin
100
GAL
117
11,700.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de Jabon de Cuaba Liquido
130
GAL
186
24,180.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de Jabon lavaplato
50
GAL
178
8,900.00
5
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PLATICO
10
UD
3,500
35,000.00
6
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensadores de papel toalla
8
UD
7,950
63,600.00
7
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensadores de jabon liquidos
8
UD
350
2,800.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de Papel Higuinico 1/48
60
UD
990
59,400.00
9
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Rollos de papel toalla 1/6
30
UD
1,200
36,000.00
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de Cloro Liquido
350
UD
100
35,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1424127
Informe final de la selección DO1.AWD.1424127
21/08/2023 15:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1412021
Informe final de la selección DO1.AWD.1412021
27/07/2023 11:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.471906
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0101 publicada por Hospital Central de las FFAA
27/07/2023 11:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.469721
Zafacón Plástico y Dispensador
19/07/2023 20:35
(UTC -4 hours)
Detail