Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	901,250 Dominican Pesos
Request Reference:	OPRET-DAF-CM-2023-0053
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN (OPRET)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN (OPRET)
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/07/2023 14:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/07/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/08/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	31/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/09/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

13497

Budget Total Value

268,096.47 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.4.01	268,096.47 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Total	268,096.47 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1692113874790nh9sq	1	268,096.47 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/08/2023 15:10:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

19/07/2023 22:53:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2023 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2023 10:35:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2023 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2023 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2023 13:56:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acuse de recibo de conocimiento del codigo de etica de la OPRET.pdf	Other	Download
Código de Ética para los Oferentes.pdf	Other	Download
SNCC F042 Informacion Oferente.docx	Other	Download
CONVOCATORIA.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Terminos de Referencias.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra o Contratación.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1414146

01/08/2023 16:46

705,383.84 Dominican Pesos

Final Report:

01/08/2023 16:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Fullstack, SRL

268,096.47 Dominican Pesos

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Lola 5 Multiservices, SRL

157,412 Dominican Pesos

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Celna Enterprises, SRL

10,686.69 Dominican Pesos

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Terencia, SRL

130,467.88 Dominican Pesos

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Juancry´s Toner, SRL

138,720.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

Subtotal
901,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52141502 - Hornos microon(...)

2.6.1.4.01

Microondas

45,000

90,000.00

52141501 - Neveras para u(...)

2.6.1.4.01

Neveras Ejecutiva

17,000

51,000.00

52141510 - Aire acondicio(...)

2.6.1.4.01

Aire Portatil

50,000

250,000.00

52141501 - Neveras para u(...)

2.6.1.4.01

Bebedero

19,500

292,500.00

52141501 - Neveras para u(...)

2.6.1.4.01

Bebedero con botellón escondido

22,000

22,000.00

52151804 - Teteras para u(...)

2.3.9.5.01

Cafeteras Eléctricas

3,500

105,000.00

52151804 - Teteras para u(...)

2.3.9.5.01

Greca de 6 tazas color negro

850

850.00

49121509 - Estufas para a(...)

2.3.9.5.01

Estufa Eléctrica de una Hornilla

2,900

2,900.00

49121509 - Estufas para a(...)

2.3.9.5.01

Estufa Eléctrica de Dos Hornillas

3,500

7,000.00

52141501 - Neveras para u(...)

2.6.1.4.01

Nevera

40,000

80,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1414146	Informe final de la selección DO1.AWD.1414146	01/08/2023 16:46 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.473096	La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2023-0053 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte	01/08/2023 15:10 (UTC -4 hours)	Detail