Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 127,670 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-UC-CD-2023-0253   Request Name: Adquisicion De Insumos De Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion De Insumos De Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/07/2023 14:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/07/2023 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2023 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/07/2023 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/07/2023 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/07/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/07/2023 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2023 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2023 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,650.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 54,840.50  DOP ---- View 2.3.7.1.06 8,920.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 30,125.40  DOP ---- View 2.6.3.1.01 20,626.40  DOP ---- View 2.3.7.2.03 36,137.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA 150,650.60  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 000 1 150,650.60  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/07/2023 10:21:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aprop.presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1407616 19/07/2023 10:31 150,650.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/07/2023 10:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Moma 5, SRL 150,650.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 127,670.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141909 - Fósforo p 2.3.7.2.99 CLORO LIQUIDO MOMA 200 GAL 140.5 28,100.00         2 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 PINOL MOMA 75 GAL 245 18,375.00           3 15121517 - Jabones lubric(...)15121517 - Jabones lubricantes 2.3.7.1.06 JABON DE CUABA GLADIADOR (pasta) 150 UD 50.4 7,560.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO SUPER REINA (docena) 3 UD 3,050 9,150.00           5 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 PALA RECOGEDOR DE BASURA (docena) 2 UD 1,890 3,780.00           6 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 GUANTES INDUSTRIALES SMALL (docena) 4 UD 1,805 7,220.00           7 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 GUANTES INDUSTRIKALES MEDIUM (docena) 6 UD 1,710 10,260.00           8 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.7.2.03 DESINFECTANTE (AROMA VARIADO) 175 GAL 175 30,625.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER #36 REINA 4 UD 3,150 12,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1407616 Informe final de la selección DO1.AWD.1407616 19/07/2023 10:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.469359 La lista de oferentes del proceso HRDAC-UC-CD-2023-0253 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 19/07/2023 10:21 (UTC -4 hours) Detail