Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 512,800 Pesos Dominicanos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0019   Request Name: Adquisición de Material de Oficina con Linea Grafica Institucional.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material de Oficina con Linea Grafica Institucional.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/07/2023 12:06:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/07/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/08/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 385,217.47 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 351,217.42  DOP ---- View 2.3.9.9.04 34,000.05  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1631005   Adquisición de Material de Oficina con Linea Grafica Institucional. 385,217.47  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0019 1 605,104.00  DOP Vencido FONDOS 2023-0019.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/08/2023 09:25:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 20/07/2023 11:55:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Codigo de etica.pdf Other Download COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download TÉRMINO DE REFERENCIA 2023-0019.pdf Download FONDOS 2023-0019.pdf Download SOLICITUD 2023-0019.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1415706 03/08/2023 09:59 385,217.47 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 03/08/2023 09:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             NL Oviedo Group, SRL 385,217.47 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 512,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder de bolsillo Institucional 200 UD 400 80,000.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros Institucionales 400 UD 320 128,000.00           3 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas Institucionales 300 UD 650 195,000.00           4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre manila blanco Institucional 200 UD 225 45,000.00           5 46171515 - Cadenas de lla(...)46171515 - Cadenas de llaves o estuches de llaves 2.3.9.9.04 Llaveros con memoria USB 40 UD 1,500 60,000.00           6 44121510 - Sellos para co(...)44121510 - Sellos para correo 2.3.9.2.01 Sellos 6 UD 800 4,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1415706 Informe final de la selección DO1.AWD.1415706 03/08/2023 09:59 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.473604 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0019 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 03/08/2023 09:25 (UTC -4 hours) Detail