Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 424,700 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CM-2023-0130   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA 07   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA 07   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/07/2023 14:10:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/07/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/07/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/07/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/07/2023 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/07/2023 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/07/2023 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2023 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 249,310.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 162,923.65  DOP ---- View 2.6.1.4.01 4,382.76  DOP ---- View 2.3.7.2.99 82,004.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 249,310.51  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 202307506 2 249,310.51  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 506.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/07/2023 10:19:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/07/2023 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1410207 24/07/2023 10:31 249,310.52 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/07/2023 10:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Abrias Novo Group SRL 249,310.52 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 424,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS CON PALO NO. 36 5 DOC 3,500 17,500.00         2 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 3 DOC 2,800 8,400.00         3 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 VINAGRE 6/1 10 CAJ 900 9,000.00         4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO NEUTRAL 6/1 20 CAJ 2,500 50,000.00         5 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 VAINILLA 6/1 10 CAJ 2,200 22,000.00         6 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 200 UD 60 12,000.00         7 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 36/1 6 PAQ 2,500 15,000.00         8 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO 20 UD 1,500 30,000.00         9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO LIQUIDO 700 GAL 250 175,000.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE OLOR ( MANZANA) 6/1 10 CAJ 1,100 11,000.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE OLOR ( PINOL) 6/1 10 CAJ 1,900 19,000.00           12 52141606 - Cestas de ropa 2.6.1.4.01 HAMPER GRANDE (BLANCO) 10 UD 580 5,800.00         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMORTIZADOR 50 UD 100 5,000.00           14 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PEGA RATA 200 UD 90 18,000.00         15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES P/ LIMPIEZA L 3 DOC 3,000 9,000.00         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES P/ LIMPIEZA M 3 DOC 3,000 9,000.00         17 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES P/ LIMPIEZA XL 3 DOC 3,000 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1410207 Informe final de la selección DO1.AWD.1410207 24/07/2023 10:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.470692 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2023-0130 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 24/07/2023 10:19 (UTC -4 hours) Detail