Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,542,260 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0028   Request Name: ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR, PARA SER SUMINISTRADAS AL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS, COCINA Y MANTENIMIENTO DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/07/2023 14:02:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,542,260.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 1,542,260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR 1,542,260.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690817224205zrVAO 1 1,542,260.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/07/2023 14:02:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/07/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 20/07/2023 10:02:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 20/07/2023 12:17:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Formulario de entendimiento.docx Other Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Ficha Tecnica (8).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras (6).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Convocatoria (1).pdf Other Download ENMIENDA CM-28-23.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1410224 26/07/2023 11:26 1,542,260 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/07/2023 11:26 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Legi Group, SRL 1,542,260 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PRENDAS DE VESTIR -         Subtotal 1,542,260.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 POLO CON CUELLO Y LOGO BORDADO "RELACIONES PUBICAS " 200 UD 826 165,200.00           2 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 POLO CON CUELLO Y LOGO BORDADO "COCINA" 200 UD 826 165,200.00           3 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 POLO CON CUELLO Y LOGO BORDADO "MANTENIMIENTO" 200 UD 826 165,200.00           4 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 SUERAS SUBLIMINADAS 110 UD 1,416 155,760.00           5 53101502 - Pantalones lar(...)53101502 - Pantalones largos o cortos o pantalonetas para hombre 2.3.2.3.01 PANTALONES TACTICOS, COLOR NEGRO 110 UD 2,950 324,500.00           6 53101502 - Pantalones lar(...)53101502 - Pantalones largos o cortos o pantalonetas para hombre 2.3.2.3.01 PANTALONES AZULES JEAN 400 UD 1,416 566,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1410224 Informe final de la selección DO1.AWD.1410224 26/07/2023 11:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.470822 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0028 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 24/07/2023 14:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1503117 Publicación modificación 18/07/2023 17:29 (UTC -4 hours) Detail